Extranet - Organizační řád Krajského úřadu Kraje Vysočina

Odbor kontroly a interního auditu

Samostatná působnost

• analyzuje a vyhodnocuje naplňování cílů Protikorupční strategie Kraje Vysočina
• analyzuje a vyhodnocuje naplňování cílů Protikorupční strategie Kraje Vysočina
• analyzuje výsledky kontrolních zjištění a navrhuje systémová opatření
• analyzuje výsledky kontrolních zjištění a navrhuje systémová opatření
• eviduje a analyzuje plány kontrolní činnosti jednotlivých odborů a samostatných oddělení úřadu
• eviduje a analyzuje plány kontrolní činnosti jednotlivých odborů a samostatných oddělení úřadu
• informuje MF o závažných zjištěních z finančních kontrol vykonaných Krajem Vysočina dle § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
• kontroluje všechny činnosti jednotlivých odborů a samostatných oddělení úřadu, tj. vykonává následnou kontrolu uvnitř úřadu
• kontroluje všechny činnosti jednotlivých odborů a samostatných oddělení úřadu, tj. vykonává následnou kontrolu uvnitř úřadu
• koordinuje aktivity na úseku protikorupčních opatření
• koordinuje aktivity na úseku protikorupčních opatření
• koordinuje vedení centrální databáze stížností doručených orgánům kraje
• koordinuje vedení centrální databáze stížností doručených orgánům kraje
• navrhuje doporučení k předcházení nebo zmírnění rizik, k nápravě zjištěných nedostatků, zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, ke zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících, kontrolních a dalších procesů, správy a řízení úřadu
• navrhuje doporučení k předcházení nebo zmírnění rizik, k nápravě zjištěných nedostatků, zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, ke zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících, kontrolních a dalších procesů, správy a řízení úřadu
• plní povinnosti resortního (servisního) odboru dle jednotlivých pravidel rady kraje a zásad zastupitelstva kraje
• podává a projednává s ředitelem úřadu zprávy o svých zjištěních z provedených auditů s doporučením k přijetí nápravných opatření k eliminaci rizika a zdokonalení vnitřního kontrolního systému, procesů k zlepšení správy a řízení organizace
• podává a projednává s ředitelem úřadu zprávy o svých zjištěních z provedených auditů s doporučením k přijetí nápravných opatření k eliminaci rizika a zdokonalení vnitřního kontrolního systému, procesů k zlepšení správy a řízení organizace
• podílí se na zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol Kraje Vysočina pro Ministerstvo financí
• podílí se na zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol Kraje Vysočina pro Ministerstvo financí.
• poskytuje metodickou pomoc pro ostatní úseky krajského úřadu v oblasti vyřizování stížností a petic
• poskytuje metodickou pomoc pro ostatní úseky krajského úřadu v oblasti vyřizování stížností a petic
• projednává plány a jejich přípravu s ředitelem úřadu, který plány schvaluje
• projednává plány a jejich přípravu s ředitelem úřadu, který plány schvaluje
• sleduje a prověřuje realizaci doporučení z provedených interních auditů
• sleduje a prověřuje realizaci doporučení z provedených interních auditů
• spolupracuje s kontrolními pracovníky ostatních odborů a samostatných oddělení úřadu
• spolupracuje s ostatními kontrolními úseky a kontrolními pracovníky ostatních odborů a samostatných oddělení úřadu
• spolupracuje s ostatními kontrolními úseky a kontrolními pracovníky ostatních odborů a samostatných oddělení úřadu
• spravuje databázi Doporučení z interních auditů v Krajském evidenčním informačním systému KEVIS
• spravuje databázi Doporučení z interních auditů v Krajském evidenčním informačním systému KEVIS
• v rámci finanční kontroly zjišťuje zejména, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti úřadu dodržovány, zda rizika vztahující se k činnosti úřadu jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, zda řídící kontroly poskytují řediteli spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, zda provozní a finanční kritéria 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost) jsou plněna, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů úřadu poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle úřadu budou splněny
• v rámci finanční kontroly zjišťuje zejména, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti úřadu dodržovány, zda rizika vztahující se k činnosti úřadu jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, zda řídící kontroly poskytují řediteli spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, zda provozní a finanční kritéria 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost) jsou plněna, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů úřadu poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle úřadu budou splněny
• vede centrální evidenci petic doručených orgánům kraje
• vede centrální evidenci petic doručených orgánům kraje
• vede evidenci všech protokolů z externích kontrol a zpráv z externích auditů a externích inspekcí
• vede evidenci všech protokolů z externích kontrol a zpráv z externích auditů a externích inspekcí
• vyhodnocuje účinnost vnitřního kontrolního systému a provádí analytické, kontrolní hodnotící metody a další práce na úseku finanční kontroly v působnosti kraje
• vyhodnocuje účinnost vnitřního kontrolního systému a provádí analytické, kontrolní hodnotící metody a další práce na úseku finanční kontroly v působnosti kraje
• vykonává auditní činnost (ujišťovací a poradenské zakázky) v rámci úřadu v souladu se střednědobým a z něj vycházejícím ročním plánem interního auditu nebo na základě mimořádného zadání vedení úřadu
• vykonává auditní činnost (ujišťovací a poradenské zakázky) v rámci úřadu v souladu se střednědobým a z něj vycházejícím ročním plánem interního auditu nebo na základě mimořádného zadání vedení úřadu
• vykonává konzultační a poradenské činnosti v rámci úřadu
• vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu - kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, u příspěvkových organizací zřízených krajem.
• vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu kraje.
• vypracovává a aktualizuje základní vnitřní dokumenty interního auditu (Statut interního auditu, Odborný průvodce pro interní auditory Krajského úřadu Kraje Vysočina)
• vyřizuje konkrétní stížnosti na základě pověření příjemce
• vyřizuje konkrétní stížnosti na základě pověření příjemce
• zajišťuje komplexní administraci oznámení korupčního jednání
• zajišťuje komplexní administraci oznámení korupčního jednání
• zajišťuje koncepci, metodiku a koordinaci kontrolní činnosti úřadu
• zajišťuje koncepci, metodiku a koordinaci veřejnosprávních kontrol
• zajišťuje metodiku kontrolní činnosti úřadu
• zajišťuje povinnosti kraje jako příslušná osoba v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
• zajišťuje povinnosti kraje jako příslušná osoba v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
• zajišťuje přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek na svěřeném úseku
• zajišťuje přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek na svěřeném úseku
• zajišťuje tvorbu adekvátní auditní dokumentace, eviduje a archivuje výsledné auditní spisy, podklady, plány a ostatní dokumentaci z provedených auditů a o prověření plnění doporučení
• zajišťuje tvorbu adekvátní auditní dokumentace, eviduje a archivuje výsledné auditní spisy, podklady, plány a ostatní dokumentaci z provedených auditů a o prověření plnění doporučení
• zajišťuje výkon interního auditu v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška) a s příslušnou legislativou Evropského společenství
• zajišťuje výkon interního auditu v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška) a s příslušnou legislativou Evropského společenství.
• zpracovává analýzy a hodnocení kontrolní činnosti pro ministerstvo vnitra
• zpracovává analýzy a hodnocení kontrolní činnosti pro ministerstvo vnitra
• zpracovává plán kontrol oddělení veřejnosprávní kontroly
• zpracovává plán vnitřních kontrol
• zpracovává roční zprávu o činnosti interního auditu, kterou předkládá řediteli
• zpracovává roční zprávu pro radu kraje a kontrolní výbor o stížnostech a peticích za uplynulé období
• zpracovává roční zprávu pro radu kraje a kontrolní výbor o stížnostech a peticích za uplynulé období
• zpracovává vyhodnocení kontrolní činnosti úřadu
• zpracovává vyhodnocení kontrolní činnosti úřadu
• zpracovává vyhodnocení vnitřní kontrolní činnosti
• zpracovává, na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů úřadu, s přihlédnutím k výsledkům veřejnosprávní a jiné kontroly uskutečněné u úřadu a ke zjištěním z prověřování vnitřního kontrolního systému, strategické (střednědobé) a krátkodobé (roční) plány interního auditu
• zpracovává, na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů úřadu, s přihlédnutím k výsledkům veřejnosprávní a jiné kontroly uskutečněné u úřadu a ke zjištěním z prověřování vnitřního kontrolního systému, strategické (střednědobé) a krátkodobé (roční) plány interního auditu.

Přenesená působnost

• projednává v prvním stupni přestupky obcí a dobrovolných svazků obcí podle § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
• přezkoumává hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území kraje
• přezkoumává rozhodnutí vydané dle § 22 odst. 9 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí vydanému dle § 22 odst. 11 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• zpracovává a vydává jednotlivá pověření k provedení kontroly pro všechny odbory a samostatná oddělení úřadu a vede jejich evidenci
• zpracovává časové plány přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území kraje a přehledy o územních celcích, které zadaly přezkoumání hospodaření auditorovi, tyto podklady předává ve stanoveném termínu MF
• zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Kraje Vysočina pro MF