| RK-38-2010-56.doc RK-38-2010-56pr01.xls RK-38-2010-56pr02.xls RK-38-2010-56pr03.xls RK-38-2010-56pr04.doc | |
| Číslo materiálu | 56 |
| Číslo jednací | RK-38-2010-56 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci v roce 2010 |
| Zpracoval | E. Tomášová, D. Buřičová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením č. 0484/10/2010/RK schválila rada kraje finanční plán výnosů a nákladů Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen ZZS KV) a uložila ředitelce předložit aktualizovaný finanční plán na rok 2010 po uvedení stanovišť ve Velké Bíteši, Jemnici a Přibyslavi. V reakci na toto usnesení předložila ZZS KV radě Návrh úsporných opatření Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na období 2. pololetí 2010 - 2013 a současně Návrh rozvoje sítě a stavebního zajištění výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na období 2. pololetí 2010 - 2013, které rada kraje vzala na vědomí usnesením č. 1444/29/2010/RK. Současně tímto usnesením rada kraje uložila ředitelce ZZS KV zapracovat uvedená úsporná opatření v závislosti na skutečném vývoji poskytované neodkladné péče po uvedení stanovišť ve Velké Bíteši, Jemnici a Přibyslavi do finančního plánu na rok 2010 v termínu do 19. 10. 2010 a vypracovat strategický dokument Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na období 2011 - 2013 se zaměřením na investiční (stavební, přístrojový) rozvoj, rozsah sítě výjezdových stanovišť, určení typu a počtu výjezdových posádek (RLP, RV, RZP) na jednotlivých výjezdových stanovištích. |
| Návrh řešení | Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace předložila aktualizaci finančního plánu na rok 2010 na základě usnesení č. 1444/29/2010/RK viz. materiál RK-38-2010-56, př. 1, do kterého promítla úsporná opatření a vývoj hospodaření v návaznosti na uvedení nových stanovišť. V předloženém návrhu finančního plánu je vykázána ztráta ve výši 6 921 tis. Kč. Pro dosažení vyrovnaného hospodaření ZZS KV se navrhují následující varianty možného řešení: Varianta 1 Tato varianta předpokládá provést rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví spočívající v poskytnutí příspěvku na provoz pro ZZS KV ve výši 5 000 tis. Kč s tím, že pro docílení vyrovnaného hospodaření k částečnému pokrytí nákladů na provoz zapojí ZZS KV prostředky rezervního fondu (zůstatek rezervního fondu k 30. 9. 2010, vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, je ve výši 2 083 tis. Kč). Pro dosažení tohoto postupu se navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví dle materiálu RK-38-2010-56, př. 2. Varianta 2 Tato varianta předpokládá provést rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví spočívající v poskytnutí příspěvku na provoz pro ZZS KV v plné výši předpokládané ztráty k 31. 12. 2010 tj. 6 921 tis. Kč dle materiálu RK-38-2010-56, př. 3. Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit variantu č. 1 dle materiálu RK-38-2010-56, př. 2 |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k přeloženému rozpočtovému opatření nemá připomínky s tím, že po přihlédnutí k aktuální finanční situaci záchranné služby a stavu peněžních fondů rovněž doporučuje schválit variantu 1, tedy uvolnit pro záchrannou službu z rozpočtu kraje částku 5 000 000 Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje souhlasí se zapojením rezervního fondu k částečnému pokrytí provozních nákladů za účelem zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření za rok 2010; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví dle materiálu RK-38-2010-56, př. 2; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz dle materiálu RK-38-2010-56, př. 2. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace. |
| Termín | 31. 12. 2010 |