| RK-37-2009-59.doc RK-37-2009-59pr1.xls RK-37-2009-59pr2.doc RK-37-2009-59pr3.doc RK-37-2009-59pr4.doc | |
| Číslo materiálu | 59 |
| Číslo jednací | RK-37-2009-59 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením č. 0712/17/2009/RK ze dne 11. 5. 2009, usnesením č. 1279/27/2009/RK ze dne 1. 9. 2009 a usnesením č. 0389/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 byl schválen závazný ukazatel Příspěvek na provoz a Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb na rok 2009. Na základě rozborů hospodaření k 31.10.2009 a projednaného výhledu hospodaření do konce roku s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací, se dvě příspěvkové organizace dostávají do situace, že nebudou schopny ke konci roku 2009 zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. U dvou příspěvkových organizací by naopak bylo dosaženo vysokého kladného výsledku hospodaření. Na základě těchto skutečností navrhujeme upravení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací uvedených v příloze 1 materiálu RK-37-2009-59 tak, aby příspěvkové organizace ke konci roku dosahovaly vyrovnaného výsledku hospodaření. U příspěvkových organizací uvedených v příloze 1 materiálu RK-37-2009-59 navrhujeme upravit závazný ukazatel Limit prostředků na platy stanovený na rok 2009. V Domově důchodců Humpolec, příspěvkové organizaci, bylo potřeba v průběhu tohoto roku, v důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu klientů přijmout novou zdravotní pracovnici na oddělení I. patra. K navýšení mzdových nákladů kromě tohoto vlivu dochází také v důsledku nižší nemocnosti oproti roku 2008 a to až o 4%, což měsíčně představuje navýšení nákladů o cca 48 000 Kč. Žádost příspěvkové organizace je součástí přílohy 2 materiálu RK-37-2009-59. U Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, došlo k 1. 2. 2009 k navýšení počtu zaměstnanců o dva pracovníky. Toto navýšení projednáno v radě kraje dne 11. 5. 2009: Usnesení 0712/17/2009/RK Rada kraje bere na vědomí potřebu navýšení počtu pracovníků u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o jednoho pracovníka a Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace o dva pracovníky. O tento nárůst není upraven Limit prostředků na platy a bude se řešit až při případném navýšení finančních prostředků ze strany MPSV; V současné době již byly schváleny konečné výše dotací z MPSV a v příspěvkové organizaci je již známa konečná výše nákladů na platy po přijetí pracovníků. Z toho důvodu organizace podala žádost o zvýšení mzdového limitu. Žádost příspěvkové organizace je součástí přílohy 3 materiálu RK-37-2009-59. U Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, je nárůst mzdových nákladů způsoben proplacením všech předčasových hodin u zaměstnanců. Žádost příspěvkové organizace je součástí přílohy 4 materiálu RK-37-2009-59. |
| Návrh řešení | Aby byly příspěvkové organizace schopny k 31.12.2009 dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření, navrhujeme radě kraje schválit navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, o částku 451 000 Kč a u Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, o částku 226 000 Kč. U Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, navrhujeme snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz o částku 1 500 000 Kč a u Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, snížení o částku 465 000 Kč. Na základě těchto opatření budou příspěvkové organizace schopny zajistit ke konci roku dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. U Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, navrhujeme navýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro rok 2009 dle přílohy 1 materiálu RK-37-2009-59 na zajištění úhrady navýšených osobních nákladů. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci, IČ 00511897 ve výši 451 000 Kč a Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizaci, IČ 71184601 ve výši 226 000 Kč za účelem dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření k 31. 12. 2009; schvaluje * v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 1 288 000 Kč v členění podle materiálu RK-37-2009-59, př. 1 při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje o stejnou částku 1 288 000 Kč; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2009-59, př. 1 v souvislosti se zajištěním vyrovnaného finančního hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce; * změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2009-59, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, ekonomický odbor |
| Termín | 2009- 12- 31 |