| ZK-05-2009-71.doc ZK-05-2009-71pr1.xls ZK-05-2009-71pr2.xls ZK-05-2009-71pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 71 |
| Číslo jednací | ZK-05-2009-71 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny |
| Zpracoval | H. Strnadová, I. Ševecová |
| Předkládá | L. Joukl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV). KSÚSV zajistila po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kaje Vysočina (dále jen ODSH) výběrová řízení, vypracování projektových dokumentací, vydání stavebních povolení a realizaci akcí dle materiálu ZK-05-2009-71, př. 1. Financování těchto akcí bylo původně schváleno v Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 usnesením 0448/07/2008/ZK, v kapitole Doprava, Investice v dopravě, příloze D2 ve výši 42 256 000 Kč. KSÚSV zajistila vypracování diagnostických průzkumů a projektových dokumentací na akcích v celkové výši 5 722 000 Kč v rozsahu dle přílohy ZK-05-2009-71,př. 2. Původně měla být tato dokumentace použita na realizaci akcí formou PPP, ale nakonec byla realizace akcí zajištěna ODSH a tyto akce budou financovány z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod v roce 2009. KSÚSV ze svého rozpočtu schváleného na rok 2009, příloha D1, předpokládala realizovat opravy silnic a mostů v celkové výši 295 200 000 Kč včetně vlastních provozních prostředků. Z důvodu provedení oprav povrchů silnic v ucelených úsecích a na základě výsledků výběrových řízení se ukázalo, že v průběhu roku 2009 chybí k dokončení realizace oprav dle schválených projektových dokumentací 40 000 000 Kč. ODSH ve svém rozpočtu Investice v dopravě, příloze D2 předpokládal přípravu a realizaci akcí. Na několik akcí byla podána žádost o spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, realizace několika akcí byla přesunuta do dalších let z důvodu souběhu provádění staveb jiných investorů a jejich realizace se předpokládá v příštích letech. ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 40 000 000 Kč z přílohy D2 použít prostřednictvím KSÚSV na dofinancování oprav souvislých povrchů silnic v roce 2009, které jsou uvedeny v příloze materiálu ZK-05-2009-71, př. 3 a na uhrazení nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací, které jsou uvedeny v příloze materiálu ZK-05-2009-71, př. 2 |
| Návrh řešení | Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, IČ 00090450 * investiční dotaci ve výši 42 256 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí podle jmenovitého seznamu akcí uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 1 * investiční dotaci ve výši 5 722 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 2 * neinvestiční dotaci ve výši 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 3. Dále předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 87 978 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 000 Kč (ÚZ 00012 o částku 12 000 Kč, ÚZ 00013 o částku 28 000 Kč) a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 47 978 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny; Dále návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu schválit změnu závazných ukazatelů u KSÚS Vysočiny, a sice zvýšení Příspěvku na provoz o částku 40 000 000 Kč na dofinancování oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 3 a Investiční dotace o částku 47 978 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 1 a př. 2. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava. Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 1. září 2009 přijala usnesení 1276/27/2009/RK, ve kterém doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450, investiční dotaci ve výši 42 256 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí podle jmenovitého seznamu akcí uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 1; investiční dotaci ve výši 5 722 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 2 a neinvestiční dotaci ve výši 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 3; a dále schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 87 978 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 000 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 47 978 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČ, 00090450 o částku 47 978 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 1 a RK-27-2009-42, př. 2; zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČ, 00090450 o částku 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 3. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450: * investiční dotaci ve výši 42 256 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí podle jmenovitého seznamu akcí uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 1; * investiční dotaci ve výši 5 722 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 2; * neinvestiční dotaci ve výši 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 3; schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 87 978 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 000 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 47 978 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČ, 00090450 o částku 47 978 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 1 a ZK-05-2009-71, př. 2; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČ, 00090450 o částku 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 3. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2009 |