| RK-30-2016-13.doc RK-30-2016-13pr01.doc RK-30-2016-13pr02.doc RK-30-2016-13pr03.doc RK-30-2016-13pr04.doc RK-30-2016-13pr05.xls | |
| Číslo materiálu | 13 |
| Číslo jednací | RK-30-2016-13 |
| Název | Změna závazných ukazatelů pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen PKKV ), na administraci projektů * Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec, který realizuje Odbor školství mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina (RK-30-2016-13, př. 1); * Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec, který realizuje Školní statek Humpolec, příspěvková organizace (RK-30-2016-13, př. 2); * Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie, který realizuje Odbor školství mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina (RK-30-2016-13, př. 3); * Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, který realizuje Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina (RK-30-2016-13, př. 4). V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina oslovily dotčené subjekty PKKV s objednávkou služeb. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout, nacenila je a Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ), jako zřizovatelský odbor PKKV ověřil, že cena služeb odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Projektová kancelář bude realizovat administrativní aktivity tj. přípravu projektové žádosti, tak aktivity v rámci realizace a udržitelnosti, a to podle specifikace činností rozepsaných v jednotlivých objednávkách a předem nastavených harmonogramů. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 938 037 Kč, z toho v roce 2016 celkem 331 546 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2023. Odsouhlasené Objednávky administrace projektu (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu), uvedené v materiálu RK-30-2016-13, př. 1, RK-30-2016-13, př. 2, RK-30-2016-13, př. 3, RK-30-2016-13, př. 4 jsou předkládány Radě Kraje Vysočina k projednání. V případě, že projekty nebudou doporučeny k financování ze strany poskytovatele dotace, nebudou realizovány aktivity realizace projektu a udržitelnost a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 606 491 Kč (pouze částka za přípravy projektů ve výši 331 546 Kč). Po ukončení realizace projektu budou Radě Kraje Vysočina předloženy zprávy o provedených službách. Projektová kancelář zároveň požádala o převod části stávajícího příspěvku na provoz na Investiční příspěvek, a to za účelem nákupu osobního automobilu. V této souvislosti připravila organizace návrh na změnu finančního plánu, a to ve všech jeho složkách - plán nákladů a výnosů, plán investiční, plán fondů a odpisový plán. Veškeré změny jsou uvedeny v příloze RK-30-2016-13, př. 5. |
| Návrh řešení | OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 331 546 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 331 546 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec (99 682 Kč), Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec (70 014 Kč), Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie (104 650 Kč), Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV (57 200 Kč); - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj položky spočívající ve zvýšení, 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč při současném snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč; - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 331 546 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec, Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec, Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie, Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV; - zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o 300 000 Kč při současném snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 300 000 Kč na nákup osobního automobilu; - zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy o 20 000 Kč na pokrytí dopadů Nařízení vlády na zvýšení platových tarifů o 4 % od listopadu 2016; a uložit - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-30-2016-13, př. 1, RK-30-2016-13, př. 3 zprávu o provedených službách; - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Školního statku Humpolec, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-30-2016-13, př. 2 zprávu o provedených službách; - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-30-2016-13, př. 4 zprávu o provedených službách. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. OŠMS souhlasí s návrhem usnesení. Odbor zdravotnictví souhlasí s navrženým řešením. Projektový záměr Kraje Vysočina - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV byl schválen usnesením č. 1169/22/2016/RK dne 28. 6. 2016. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 331 546 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 331 546 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec, Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec, Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie, Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč při současném snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 331 546 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů: - Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec (99 682 Kč), - Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec (70 014 Kč), - Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie (104 650 Kč), - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV (57 200 Kč); * zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o 300 000 Kč při současném snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 300 000 Kč na nákup osobního automobilu; * zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy o 20 000 Kč na pokrytí dopadů Nařízení vlády na zvýšení platových tarifů o 4 % od listopadu 2016; ukládá * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálů RK-30-2016-13, př. 1, RK-30-2016-13, př. 3 zprávu o provedených službách; * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Školního statku Humpolec, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-30-2016-13, př. 2 zprávu o provedených službách; * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-30-2016-13, př. 4 zprávu o provedených službách. |
| Odpovědnost | OAPŘ, OŠMS, OZ, ředitel Školního statku Humpolec, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2016 |