| RK-38-2013-61.doc RK-38-2013-61pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 61 |
| Číslo jednací | RK-38-2013-61 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0494/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci. V rámci schválení čerpání investičního fondu bylo schváleno jeho předpokládané zapojení na dokrytí ztrát v hospodaření vzniklých na konci roku. Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace i po zavedení úsporných opatření nebude schopno ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Tato ztráta je způsobena zvýšenými náklady spojenými s úhradou energií na zámku v Třebíči za 4. čtvrtletí 2013 po převzetí objektu po ukončení realizace projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Na základě výhledů hospodaření do konce roku navrhuje muzeum tuto ztrátu pokrýt zapojením investičního fondu ve formě schváleného odvodu ve výši 300 000 Kč a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, které je upraveno v materiálu RK-38-2013-61, př. 1, a následného navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 300 000 Kč. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Odbor informatiky Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-05. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 300 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 300 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 300 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu; * změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-61, př. 1; ukládá řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 300 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2013 |