| RK-33-2013-20.doc RK-33-2013-20pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 20 |
| Číslo jednací | RK-33-2013-20 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0494/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci. V rámci schválení čerpání investičního fondu bylo schváleno jeho předpokládané zapojení na dokrytí ztrát v hospodaření vzniklých na konci roku. Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, i po zavedení úsporných opatření nebude schopno ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Tato ztráta je způsobena zajištěním nákladů spojených s provozem a nutnými průběžnými opravami případně výměnami majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. V předešlých letech krylo divadlo vzniklé ztráty zapojováním rezervního fondu, ten je k 30. 6. 2013 ve výši 35 tis. Kč, z tohoto důvodu je nutné zapojit investiční fond. Na základě výhledů hospodaření do konce roku navrhuje divadlo tuto ztrátu pokrýt zapojením investičního fondu ve formě schváleného odvodu ve výši 1 200 000 Kč a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, které je upraveno v materiálu RK-33-2013-20, př. 1, a následného navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 200 000 Kč. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Odbor informatiky Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-04. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3311 - Divadelní činnost a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 1 200 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 200 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, jeho zvýšením o částku 1 200 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, jeho zvýšením o částku 1 200 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu; * změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-20, př. 1; ukládá řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 1 200 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2013 |