| ZK-05-2017-97.doc ZK-05-2017-97pr01.xls ZK-05-2017-97pr02.xls ZK-05-2017-97pr03.xls ZK-05-2017-97pr04.xls ZK-05-2017-97pr05.pdf ZK-05-2017-97pr06.doc ZK-05-2017-97pr07.doc | |
| Číslo materiálu | 97 |
| Číslo jednací | ZK-05-2017-97 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb |
| Zpracoval | J. Bína, O. Tvarůžková, K. Píbilová, P. Švanda |
| Předkládá | P. Franěk |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Předkládaný návrh se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro provozovatele sociálních služeb a poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb. MPSV na základě žádosti kraje rozhodlo dne 3. 1. 2017 o souhrnné dotaci pro Kraj Vysočina v částce 471 700 000 Kč, která byla ze strany MPSV poskytnuta ve 2 splátkách na běžný účet příjemce dotace. Usnesením rady kraje č. 0221/05/2017/RK a zastupitelstva kraje č. 0041/01/2017/ZK byla celá částka rozdělena mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Dodatkem k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z MPSV na rok 2017 ze dne 13. 6. 2017 byla navýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb o částku 60 950 000 Kč. Důvodem tohoto navýšení je zajištění financování zvýšení nákladů poskytovatelů sociálních služeb v důsledku růstu platů a mezd. K navýšení dochází od 1. 7. 2017 u veřejných poskytovatelů (obce, příspěvkové organizace obcí a krajů) o 23 % u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a o 9,4 % u ostatního personálu. Dále dochází ke změně v rozpětí zvláštního příplatku za riziko u zdravotních sester ve směnném provozu (nová výše 1 000 až 5 000 Kč - dolní sazba se zvýšila o 600 Kč). Pro zaměstnance nestátních neziskových organizací, fyzických osob, případně obchodních společností se nařízení vlády, kterým byla změna provedena, nevztahuje, ale pravidla MPSV pro použití souhrnné dotace vyžadují nediskriminační přístup z hlediska právní formy poskytovatele sociálních služeb. Neřešení nízké úrovně odměňování v zařízeních, pro která není nařízení vlády závazné, by fakticky vedlo k odchodům zaměstnanců nestátních neziskových organizací do veřejného sektoru a k omezením, popřípadě k ukončení činnosti u některých druhů služeb. 27. 6. - rada kraje schválila výzvu mimořádného kola dotačního řízení s otevřením aplikace OK - služby od 4. 7. do 4. 8. 4. 8. - bylo ukončeno mimořádné kolo podávání žádostí, které bylo spojeno s metodickými konzultacemi pro poskytovatele sociálních služeb. Pokud bylo nutné navýšit požadovanou částku v aplikaci OK služby, musel poskytovatel podat novou žádost v tomto systému. Každý poskytovatel musel zároveň vyplnit tabulku, kde provedl kalkulaci navýšení od 1. 11. 2016 a navýšení od 1. 7. 2017 a uvedl přesné částky, které z tohoto titulu potřebuje dofinancovat. Tento postup byl nezbytný, aby nedocházelo k přefinancování a k vracení dotací MPSV. Od podání žádostí do současnosti probíhala kontrola a opravy kalkulací u jednotlivých poskytovatelů. Na základě komplexní sumarizace takto získaných podkladů lze uvést, že na navýšení od 1. 7. by po pokrácení špatně vypočtených částek bylo potřeba 65 396 tis. Kč. K rozdělení máme dotaci z MPSV ve výši 60 950 tis. Kč a částku 16,5 tis. Kč, kterou vrátila Oblastní charita Nové Hrady u Skutče. Lze tedy uspokojit přes 93 % zjištěné potřeby. V materiálu ZK-05-2017-97, př. 1 je připojena rekapitulace sociálních služeb v krajské síti, požadavků a navržených dotací. Z rekapitulace je zřejmé, že dofinancování není požadováno na všechny služby v síti. Někteří poskytovatelé z důvodu úspor anebo navýšení jiných příjmů, nepožadují plné krytí nákladů na navýšení platů a mezd. Proto je zjištěná potřeba dofinancování nižší, než byl původní odhad. Pro rok 2018 lze předpokládat, že dopad tohoto navýšení bude 140 až 150 mil. Kč. Další téměř 4 mil. Kč by bylo nutné v roce 2017 poskytnout na financování navýšení platů u služeb v individuálním projektu, který s takovým růstem nákladů v rozpočtu nepočítá. Pro dofinancování navýšení účinného již od 1. 11. 2016 poskytovatelé vykalkulovali souhrnnou potřebu cca 20 mil. Kč, ale u těchto údajů ještě probíhá kontrola a opravy podkladů. Zároveň ještě nebyla uzavřena jednání o tom, zda nedojde k dalšímu navýšení souhrnné dotace MPSV k financování tohoto dopadu. Za tímto účelem by byl předložen samostatný materiál na další jednání zastupitelstva kraje. |
| Návrh řešení | Rada kraje schválila Usnesením č. 1599/28/2017/RK přijetí účelové dotace z MPSV ve výši 60 950 000 Kč do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci a schválila zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Výše příspěvku na provoz pro jednotlivé organizace v celkové výši 27 418 500 Kč je pro informaci uvedena v materiálu ZK-05-2017-97, př. 2. Povinnosti příspěvkových organizací při čerpání poskytnutých prostředků byly na příspěvkové organizace přeneseny schváleným Dodatkem č. 1 Závazného pokynu zřizovatele k použití části Příspěvku na provoz poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017. Zastupitelstvu kraje navrhujeme schválit poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 3 (služby domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a pečovatelská služba) a ZK-05-2017-97, př. 4 (ostatní sociální služby nezřizované krajem) a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 5. Příspěvek na vyrovnávací platbu byl stanoven tím způsobem, že odbor sociálních věcí u všech sociálních služeb provedl kontrolu správnosti výpočtu navýšení osobních nákladů a navrhl financování uznaných požadavků na období od 1. 7. do 31. 12. 2017 z 93,23 %. Tento postup je nutné ošetřit dodatkem Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu ZK 05-2017-97, př. 6, přičemž v materiálu ZK-05-2017-97, př. 7 jsou pro informaci připojeny předmětné zásady ve změnovém dokumentu. |
| Stanoviska | Usnesení 1599/28/2017/RK Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 60 950 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 2; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3; * Dodatek č. 1 Závazného pokynu zřizovatele k použití části Příspěvku na provoz poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 7; doporučuje zastupitelstvu kraje: * schválit Dodatek č. 2 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 11; * vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3; * vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč; * rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 33 548 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-28-2017-09, př. 4 a RK-28-2017-09, př. 5; * rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 6. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 2 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 6; bere na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 2; vyhrazuje si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč; rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 33 548 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2017-97, př. 3 a ZK-05-2017-97, př. 4; * uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 5. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí |
| Termín | 31. 10. 2017 |