| ZK-06-2010-12.doc ZK-06-2010-12pr01.pdf ZK-06-2010-12pr02.pdf ZK-06-2010-12pr03.doc | |
| Číslo materiálu | 12 |
| Číslo jednací | ZK-06-2010-12 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny |
| Zpracoval | H. Strnadová, P. Bartoš |
| Předkládá | L. Joukl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV). KSÚSV zajišťuje po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kaje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci části akce III/3507 Havlíčkova Borová . Jedná se o demolici budovy, která tvořila dopravní závadu v průtahu obcí. Na základě dohod mezi městysem Havlíčkova Borová a krajem Vysočina, městys Havlíčkova Borová vykoupil budovu a kraj Vysočina zajistil její demolici. Celková výše demolice je vyčíslena na 2 300 000 Kč. Financování akce bylo původně schváleno v Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 usnesením 0515/07/2009/ZK, v kapitole Doprava, příloze D2, Investice v dopravě. ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 2 300 000 Kč z přílohy D2, Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na realizaci této akce. V březnu 2010 došlo v obci Vír k sesuvu kamene ze svahu na silnici III/38815 a poškození osobního vozidla jedoucího v tu chvíli po této silnici. Silnice byla následně uzavřena pro veškerý provoz. Po mnoha jednáních bylo vydáno Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem rozhodnutí, kterým bylo KSÚSV nařízeno provedení nezbytných opatření. Rozhodnutí o nařízení nezbytných opatření je přílohou materiálu ZK-06-2010-12, př. 1. KSÚSV neprodleně zajistila realizaci opravy. Celková výše opravy je vyčíslena na 1 131 000 Kč. Při přívalových deštích v červenci a srpnu 2010 došlo k sesuvu svahů na silnicích III/41017 v k. ú. Bačkovice v km cca 6,441 vlevo a III/40810 v lokalitě Šimkův mlýn v km 8,330. Městským úřadem v Moravských Budějovicích bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo uloženo provést opravu sesutých svahů. KSÚSV neprodleně na základě vydaného rozhodnutí realizovala opravu. Rozhodnutí o uložení opravy je přílohou materiálu ZK-06-2010-12, př. 2. Celková výše opravy je vyčíslena na 3 500 000 Kč. Při přívalových deštích v červenci 2010 došlo k havárii propustku u obce Vír. Městským úřadem v Bystřici nad Pernštejnem bylo vydáno rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/388 z důvodu havárie silničního propustku v km 45,950. KSÚSV neprodleně zajistila opravu. Rozhodnutí o úplné uzavírce části silnice II/388 je přílohou materiálu ZK-06-2010-12, př. 3. Celková výše opravy je vyčíslena na 1 500 000 Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz a investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Návrh řešení | Návrh usnesení předpokládá schválit pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450 - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akce III/3507 Havlíčkova Borová zahrnuté v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 2 300 000 Kč - rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 131 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva na realizaci oprav havárií úseků silnic dle materiálu ZK-06-2010-12; Dále návrh usnesení předpokládá schválit - zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 2 300 000 Kč s určením na zajištění demolice objektu akce III/3507 Havlíčkova Borová - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 6 131 000 Kč s určením na opravy havárií úseků silnic dle materiálu ZK-06-2010-12. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva činí 47 117 tis. Kč Rada kraje usnesením 1644/34/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akce III/3507 Havlíčkova Borová zahrnuté v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 2 300 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 131 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva na opravy havárií úseků silnic dle materiálu RK-34-2010-54; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 2 300 000 Kč s určením na zajištění demolice objektu akce III/3507 Havlíčkova Borová ; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 6 131 000 Kč s určením na opravy havárií úseků silnic dle materiálu RK-34-2010-54. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akce III/3507 Havlíčkova Borová zahrnuté v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 2 300 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 131 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva na opravy havárií úseků silnic dle materiálu ZK-06-2010-12; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 2 300 000 Kč s určením na zajištění demolice objektu akce III/3507 Havlíčkova Borová ; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 6 131 000 Kč s určením na opravy havárií úseků silnic dle materiálu ZK-06-2010-12. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2010 |