| RK-18-2006-21.doc RK-18-2006-21pr1.xls RK-18-2006-21pr2.xls RK-18-2006-21pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 21 |
| Číslo jednací | RK-18-2006-21 |
| Název | Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009 |
| Zpracoval | 1 Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009 pro: jednání rady kraje č. 18/2006 dne 6. 6. 2006 zpracovali: T. Vonka, M. Chvátalová |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, sestavuje rozpočtový výhled. Jedná se o pomocný nástroj hospodaření, který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování kraje. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a garanty jednotlivých projektů a grantových schémat sestavil rozpočtový výhled na období let 2007 až 2009. Kromě rozpočtového výhledu běžného rozpočtového hospodaření (příloha 1) je předkládán rovněž rozpočtový výhled projektů a grantových schémat spolufinancovaných z prostředků Evropské unie (příloha 2). V příloze 3 je souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje součet údajů za rozpočet a evropské projekty. Předkládaný rozpočtový výhled kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů: 1) Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní - tzn. podíl krajů na celostátním výnosu sdílených daní ve výši 8,92%, použitý koeficient pro kraj Vysočina 7,33859%. Schválený rozpočet daňových příjmů r. 2006 vychází z predikce celostátního výnosu sdílených daní MF ČR, která obsahuje vliv daňových novel od 1. 1. 2006 a je dále snížena o 5%. 2) V roce 2007 a 2008 předpokládáme meziroční růst daňových příjmů ve výši 5%, v roce 2009 ve výši 2%, přičemž jako základ pro výpočet bereme predikci celostátního výnosu sdílených daní MF ČR v roce 2006. 3) Dotace souhrnného dotačního vztahu obsahuje v letech 2007 až 2009 v porovnání s rokem 2006 pouze příspěvek na výkon státní správy (v tom je zahrnut příspěvek na jednotky sboru dobrovolných hasičů). Je uvažováno s meziročním navýšením dotace o 3%, v roce 2009 o 2%. 4) Od roku 2007 je uvažováno s poskytnutím dotace na sociální služby od MPSV. Jedná se o změnu financování v této oblasti v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách, který bude účinný od roku 2007. Tato změna by měla vést ke snížení dotace o částku cca 100 mil. Kč a je promítnuta rovněž ve výdajové části rozpočtu. V roce 2006 je tato dotace součástí souhrnného dotačního vztahu. Je uvažováno s 2% meziročním nárůstem. 5) Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena odhadem na roky 2007, 2008 a 2009 ve výši 3 564 740 tis. Kč. Tato částka je stanovena na úrovni výše rozpisu rozpočtu z MŠMT schváleného na rok 2006. 6) Příjmy z pronájmu majetku zahrnují zejména nájemné hrazené ze strany nemocnic, jejich předpokládaná výše v roce 2007, 2008 a 2009 zůstává na stejné úrovni jako v roce 2006 (schválený rozpočet) za předpokladu, že bude i v příštím období zachována stávající hospodářsko - právní forma a systém financování příspěvkových organizací. 7) U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich investičního fondu) se předpokládá zachování stávající výše. 8) Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem (jedná se o příjmy z věcných břemen, ze záchytů na protialkoholní stanici, sankční platby, apod.). 9) V rozpočtovém výhledu je počítáno s předpokládaným čerpáním úvěru ve výši 150 mil. Kč v roce 2006, ve výši 350 mil. Kč v roce 2007 (o tyto částky jsou v těchto letech navýšeny výdaje na kapitole Doprava v položce příspěvky na provoz organizacím SÚS - určené na souvislé opravy silnic). 10) V roce 2008 k tomu, aby byl zajištěn vyrovnaný rozpočet (včetně evropských projektů), bude třeba zapojit vlastní zdroje (z Fondu strategických rezerv) v předpokládané výši 325 638 tis. Kč a současně zapojit cizí zdroje (bankovní úvěr) ve výši 107 298 tis. Kč (viz příloha 3 - souhrnné údaje za rozpočet a evropské fondy) 11) Rozpočtový výhled počítá v letech 2007 až 2009 s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje ve výši 50, 45 a 43 mil. Kč v daných letech. |
| Stanoviska | Finanční výbor bude projednávat rozpočtový výhled na období 2007 až 2009 na svém zasedání dne 7. 6. 2006. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit * rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009 týkající se běžného rozpočtového hospodaření dle materiálu RK-18-2006-21, př. 1; * rozpočtový výhled projektů a grantových schémat spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-18-2006-21, př. 2; * souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje součet údajů za rozpočet a evropské projekty dle materiálu RK-18-2006-21, př. 3. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | červen 2006 |