| RK-30-2005-57.doc RK-30-2005-57pr1.xls RK-30-2005-57pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 57 |
| Číslo jednací | RK-30-2005-57 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 ve prospěch kapitoly - Sociální věci v souvislosti s úpravou platových tarifů dle nařízení vlády č. 307/2005 Sb. |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V současné době jsou všichni zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče, zařazeni podle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. v tarifní tabulce č. 3, která je oproti základní stupnici navýšena o 17 %. Nařízením vlády č. 307/2005 Sb. však došlo ke zrušení této tarifní tabulky a k přeřazení všech pracovníků, kteří vykonávají zdravotnické povolání do tarifní tabulky, která je oproti základní stupnici navýšena o 25 %. Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. září 2005 a tím dojde k nárůstu platových tarifů u této skupiny zaměstnanců o 8 %, tj. přibližně o 723 tis. Kč na jeden měsíc. Do konce roku 2005 se jedná o částku cca 2 893 tis. Kč. Pro rok 2006 bude toto navýšení představovat částku 8 680 tis. Kč. S touto částkou je potřeba počítat při sestavování rozpočtu na příští rok. Protože jsme s tímto navýšením nepočítali a nezahrnuli jsme jej do finančních plánů příspěvkových organizací, je pro ně obtížné tento nárůst pokrýt v rámci jejich rozpočtu na tento rok. Na začátku roku 2005 organizace částečně uhradily nárůst tarifů u sociálních pracovníků a pracovníků sociální péče, čímž některé z nich vyčerpaly všechny své prostředky a nejsou schopny tento nový nárůst uhradit ze svých vlastních rezerv. K popisované problematice ještě uvádíme, že zvýšení platových tarifů přesahuje výši osobních příplatků, které jsou této skupině zaměstnanců stanoveny, a naplnit novou právní úpravu bez finanční pomoci zřizovatele mohou některé organizace naplnit jen odebráním osobních příplatků těmto pracovníkům spolu s odložením dalších předpokládaných nákladů. Schválený závazný ukazatel "Příspěvek na provoz" a výše prostředků na jeho navýšení, pokud by mělo dojít k plnému pokrytí zvýšením platových tarifů nařízením vlády č. 307/2005 Sb., je pro jednotlivé příspěvkové organizace uveden v materiálu RK-30-2005-57, př. 1. Přehled nárůstu mzdového limitu u zdravotnických pracovníků pro rok 2005 a 2006 uvádíme v materiálu RK-30-2005-57, př. 2. Při jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti zástupce kraje Vysočina otevřel diskuzi o problematice opakovaného zvyšování platových tarifů nekrytého změnou výše prostředků potřebných k financování provozu příspěvkových organizací. Uvedená komise doporučila Radě Asociace krajů ČR trvat na kompenzaci nákladů na zvýšení platových tarifů v dotaci na zřizovatelskou působnost krajů nebo při případném převodu do rozpočtového určení daní. |
| Návrh řešení | Předkládáme radě kraje ke zvážení možnost pokrytí nákladů na tuto změnu. V úvahu připadají tři varianty řešení: 1. Příspěvek na provoz nezvyšovat s tím, že organizace budou hledat prostředky na navýšené platové tarify ve svém rozpočtu a případné negativní dopady budou řešeny před koncem rozpočtového roku. (Podle této varianty lze očekávat rozdílný přístup jednotlivých organizací k úsporným opatřením, přičemž vedení organizací ztratí možnost odměňovat pracovníky v závislosti na jejich schopnostech a výkonu a odměňování bude stále více závislé jen na druhu vykonávané činnosti a délce praxe.) 2. Příspěvek na provoz navýšit o polovinu nákladů na změnu platových tarifů s tím, že případný další nedostatek prostředků bude řešen individuálně. 3. Příspěvek na provoz navýšit o celou částku nákladů na změnu platových tarifů. Realizace 2. a 3. varianty vyžaduje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2005 společně se zvýšením rozpočtu kapitoly Sociální věci a s navýšením limitu mzdových prostředků. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření pro rok 2005 připomínky. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva je 37 676 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Varianta 1 Rada kraje bere na vědomí informaci o problematice zvýšení platových tarifů zdravotnických pracovníků v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem na úseku sociální péče a ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví sledovat případné negativní dopady vznikající při jeho realizaci. Varianta 2 Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * zvýšení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci o 1 447 tis. Kč v členění na § a jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-30-2005-57, př. 1 (se snížením částek navýšení pro jednotlivé organizace na polovinu - příloha bude v tomto smyslu upravena, pokud z připomínkování vyplyne vhodnost předložení této varianty) při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1 447 tis. Kč; * změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2005 dle materiálu RK-30-2005-57, př. 1; schvaluje změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2005 dle materiálu RK-30-2005-57, př. 1, přičemž změna závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" je účinná pouze pokud zastupitelstvo kraje schválí návrh na zvýšení příspěvku na provoz dle materiálu RK-30-2005-57, př. 1. Varianta 3 Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * zvýšení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci o 2 893 tis. Kč v členění na § a jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-30-2005-57, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 2 893 tis. Kč; * změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2005 dle materiálu RK-30-2005-57, př. 1; schvaluje změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2005 dle materiálu RK-30-2005-57, př. 1, přičemž změna závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" je účinná pouze pokud zastupitelstvo kraje schválí návrh na zvýšení příspěvku na provoz dle materiálu RK-30-2005-57, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací odvětví sociální péče |
| Termín | do 31. 12. 2005 |