| RK-22-2005-19.doc RK-22-2005-19pr12.xls | |
| Číslo materiálu | 19 |
| Číslo jednací | RK-22-2005-19 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - změna závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a změna investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Janíčková |
| Předkládá | H. Kubíček |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, po projednání s radní pro kulturu PaedDr. Martinou Matějkovou, požádalo o navýšení příspěvku na provoz o částku 169 tis. Kč (mzda jednoho pracovníka včetně zdravotního a sociálního zabezpečení za období duben - srpen 124 tis. Kč, zabezpečení průvodcovské činnosti formou dohod o provedení práce ve výši 45 tis. Kč). Důvodem navýšení je předpokládaný větší rozsah plnění úkolů organizace, poskytování metodické a odborné pomoci při zakládání Muzea ve Světlé nad Sázavou a posílení průvodcovské činnosti a rozšíření prohlídkových tras v období turistické sezóny. Rada kraje Vysočina schválila usnesením č. 933/29/2003/RK ze dne 9. září 2003 "Metodiku poskytování finančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaným krajem Vysočina". V souladu s touto metodikou zpracoval ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, projekt, na základě kterého žádá o poskytnutí finančních prostředků ve výši 216 tis. Kč na rozvoj informačních technologií organizace dle přílohy 2 tohoto materiálu. Usnesením rady kraje č. 0651/18/2005/RK ze dne 24. 05. 2005 byla schválena tvorba a použití investičního fondu na rok 2005 pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci. Organizace požádala o změnu čerpání svého investičního fondu pro tento rok dle přílohy 1 tohoto materiálu z důvodu havárie serveru, opakovaných výpadků počítačové sítě a připravované modernizace vstupního vestibulu muzea. |
| Návrh řešení | Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit: - povýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro tento rok o částku 345 tis. Kč na zajištění zvýšeného rozsahu plnění úkolu organizace, včetně úpravy závazného ukazatele limitu příspěvku na platy (90 tis. Kč), a odpisů souvisejících s modernizací počítačové sítě a na rozvoj IT organizace dle přílohy 2 tohoto materiálu; - změnu závazného ukazatele investiční dotace u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro tento rok o částku 65 tis. Kč na rozvoj IT organizace dle přílohy č. 2 tohoto materiálu; - změnu čerpání investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle přílohy 1 tohoto materiálu; - povýšení kapitoly Kultura o částku 410 tis. Kč z uvedených důvodů. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá k předloženému návrhu připomínky. Odbor informatiky Příspěvková organizace žádá o příspěvek na obměnu 4 dvanáct let starých počítačů typu AT 386, AT486 a nákup dataprojektoru včetně notebooku, který bude používán pro prezentace a přednáškovou činnost pracovníků muzea. S ohledem na stáří a výkon stávajících PC je pro současný software obměna počítačů nezbytná. Rozsáhlá přednášková činnost pracovníků muzea i mimo sídlo muzea opodstatňuje efektivní využití dataprojektoru s notebookem a pro muzea patří toto zařízení ke standardnímu vybavení. Odbor informatiky doporučuje poskytnout finanční příspěvek v požadovaném rozsahu. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 345 tis. Kč a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 65 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky - Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 410 tis. Kč; * změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 345 tis. Kč na zabezpečení zvýšeného rozsahu plnění úkolů a rozvoj IT organizace dle materiálu RK-22-2005-19, př. 2; * změnu závazného ukazatele "Investiční dotace" u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 65 tis. Kč na rozvoj IT organizace dle materiálu RK-22-2005-19, př. 2; * změnu čerpání investičního plánu na rok 2005 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2005-19, př. 1 a stanovuje změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2005 na částku 1 596 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod |
| Termín | 30. 6. 2005 |