| RK-26-2013-101.doc RK-26-2013-101pr01.xls RK-26-2013-101pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 101 |
| Číslo jednací | RK-26-2013-101 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů a návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013 |
| Zpracoval | Z. Nevrkla |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší žádost Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (dále jen škola) o přidělení finančních prostředků na vybavení přístavby sociálního zázemí pro sportovce. V současné době se tato akce dokončuje, ale její součástí není již žádné další vybavení ani zajištění. Škola provedla soupis potřebného vybavení (viz příloha č. 1) v hodnotě 810 tis. Kč. Tento požadavek školy byl projednán s OŠMS dne 15. 7. 2013, kdy došlo k rozdělení celkového požadavku školy na náklady nezbytně nutné k zprovoznění objektu studentům od počátku nového školního roku a na ostatní náklady. Nezbytně nutné náklady jsou ve výši 350 tis. Kč a o tuto částku škola žádá svého zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz. Zbývající náklady ve výši 460 tis. Kč škola uhradí z vlastních zdrojů z rezervního a investičního fondu postupně dle finančních možností (z těchto důvodů škola současně žádá o změnu čerpání svého investičního fondu na rok 2013). Stav fondů školy v roce 2013 schválených usnesením č. 0549/11/2013/RK je následující: - stav IF k 1. 1. 2013 je 478 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 627 tis. Kč. Použití IF 589 tis. Kč (oprava chemické laboratoře 40 tis. Kč, digestoř - chemická laboratoř 80 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 469 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2013 bude 516 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2013 je 941 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 27 tis. Kč. Použití RF 806 tis. Kč (jedná se o účelové prostředky - nevyčerpané prostředky projektů OPVK z minulých let). Zůstatek k 31. 12. 2013 bude 162 tis. Kč. |
| Návrh řešení | OŠMS radě kraje navrhuje: * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 350 000 Kč; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 350 000 Kč Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na úhradu nezbytně nutných nákladů na vybavení přístavby sociálního zázemí pro sportovce; * udělit souhlas se změnou použití investičního fondu Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2013 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle přílohy č. 2 materiálu RK-26-2013-101. Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00683-01. Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 5. 8. 2013 činí 30 779 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 350 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 350 000 Kč Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na úhradu vybavení přístavby sociálního zázemí pro sportovce; souhlasí s úpravou použití investičního fondu Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2013 dle materiálu RK-26-2013-101, př. 2. |
| Odpovědnost | odbor školství, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě |
| Termín | -- průběžně do konce roku 2013 |