| RK-22-2012-23.doc RK-22-2012-23pr01.xls RK-22-2012-23pr02.xls RK-22-2012-23pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 23 |
| Číslo jednací | RK-22-2012-23 |
| Název | Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 |
| Zpracoval | 3 Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 pro: jednání rady kraje č. 22/2012 dne 5. 6. 2012 zpracovali: A. Krištofová, P. Tulis, J. Kopecká, H. Sošková |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj hospodaření, který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování kraje. Tento rozpočtový výhled je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a garanty jednotlivých projektů a grantových schémat sestavil rozpočtový výhled na roky 2013 až 2015. V příloze 1 je souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty. Příloha 2 obsahuje rozpis výhledu příjmů a výdajů a v příloze 3 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie. Předkládaný rozpočtový výhled kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů: 1) Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní dle platného zákona o rozpočtovém určení daní, schválený rozpočet daňových příjmů r. 2012 vychází z vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2012; 2) V roce 2013, 2014 a 2015 předpokládáme meziroční růst daňových příjmů ve výši 1 %, přičemž jako základ pro výpočet bereme schválený rozpočet roku 2012; 3) U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena z rozpočtu roku 2012; 4) Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 3 885 000 tis. Kč v roce 2013, 2014 i 2015. Částka je stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2012. Konkrétní výše dotace se v jednotlivých letech bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok; 5) Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic a České správy sociálního zabezpečení, jejich předpokládaná výše v roce 2013, 2014 i 2015 je ve výši 53 395 tis. Kč; 6) U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich investičního fondu) se předpokládá zachování stávající výše; 7) Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem. 8) Rozpočtový výhled počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2013 až 2015 ve výši 145 000 tis. Kč. |
| Stanoviska | Finanční výbor bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2013 až 2015 na svém 5. zasedání dne 12. 6. 2012. Rozpočtová komise bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2013 až 2015 na svém 3. zasedání dne 8. 6. 2011. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu RK-22-2012-23, př. 1; * vzít na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu RK-22-2012-23, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-22-2012-23, př. 3. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | červen 2012 |