| RK-40-2011-47.doc RK-40-2011-47pr01.xls RK-40-2011-47pr02.pdf RK-40-2011-47pr03.pdf RK-40-2011-47pr04.pdf | |
| Číslo materiálu | 47 |
| Číslo jednací | RK-40-2011-47 |
| Název | Změny investičních plánů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a aktualizace finančního plánu a investičního plánu na rok 2011 pro Nemocnici Pel |
| Zpracoval | E. Tomášová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením č. 1574/32/2011/RK schválila rada kraje aktualizaci finančních a investičních plánů na rok 2011 pro všechna zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, požádaly o změnu investičního plánu včetně zdůvodnění. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, požádala o změnu finančního plánu včetně zvýšení závazného ukazatele - Limitu příspěvků na platy a o změnu investičního plánu. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: rozpis nových investičních akcí * Bezdrátová technologie ve výši 387 360 Kč Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o bezdrátovou komunikaci uvnitř nemocnice, bude pořízeno z dotace od zřizovatele. * COS optiky: Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o doplnění nástrojového síta pro provádění artroskopických operací, součástí investice je endoskop (optika) trokarový plášť s napojovacími kohouty pro oplach a sání a trokarový bodec pro zavádění pláště * Intubační model pro novorozence ve výši 45 553 Kč Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o realistický model pro nácvik KPR, provedení modelu s vyhodnocením kvality prováděné KPR, (správný objem vzduchu vdechu, příliš rychlé vdechy, správná hloubka masáže, nesprávná poloha rukou atd.) anatomicky přesné znaky. Model bude sloužit pro nácvik zdravotnického personálu nemocnice a současně bude sloužit pro výuku laické veřejnosti v kurzu, který bude zaměřen na resuscitaci dětí v lednu 2012. * SW denzitometr ve výši 68 200 Kč Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o provedení upgrade SW enCORE na Kostním Denzitometru Lunar Prodigy, a rozšíření SW síťové licence na EnCORE až pro 3 další externí počítače. Propojení ovládacího PC u denzitometru s dalším PC s tímto nainstalovaným SW umožňuje na tomto PC přistupovat do všech databází a plnohodnotně pracovat se soubory libovolného pacienta v plném rozsahu SW EnCore. Veškeré změny a popisy budou po uložení uloženy rovněž na ovládacím a zálohovacím PC u přístroje. V rámci upgradu SW byla zaktualizována nová verze ovládacího SW EnCore a doplněna o další aplikaci pro predikci pravděpodobnosti vzniku fraktur dle naměřených hodnot u pacienta.(FRAX ) * Ureteroskop ve výši 132 784 Kč Zdůvodnění pořízení investice: jde o nový přístroj, který umožní optické vyšetření močovodu a vytažení přítomných kamínků šetrnějším způsobem pro pacienta. Lze také použít k vyšetření ledvinové pánvičky a ledvinových kalichů, které jsou silnějšími a kratšími endoskopy nedostupné. * Záznamové zařízení ve výši 180 060 Kč Zdůvodnění pořízení investice: SW a HW pro záznam telefonních hovorů, z důvodu dokladování uskutečněného hovoru. * E-Ambulance ve výši 730 500 Kč Zdůvodnění pořízení investice: jde o nákup licence a zprovoznění objednávkového systému, jednotného pro Kraj Vysočina. Pořízeno z dotace od zřizovatele. * Projekt patologie ve výši 40 000 Kč Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o zpracování projektové dokumentace pro nové umístění laboratoří oddělení Patologie v areálu nemocnice. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, požádala o převod užití dotace z nájemného ve výši 2 096 165,60 Kč do roku 2012, neboť nedojde z objektivních důvodů do konce roku 2011 k jejich profinancování dle materiálu RK-40-2011-47, př. 2. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace požádala o souhlas s užitím dotace z nájemného ve výši 8 900 000 Kč z roku 2011 v roku 2012 dle materiálu RK-40-2011-47, př. 3. Tyto prostředky plánuje nemocnice použít jako spoluúčast na vybavení nového pavilonu PUIP. Současně nemocnice požádala o zařazení nové investiční položky v souvislosti s jejím havarijním stavem: * Artroskopická pumpa ve výši 165 000 Kč Zdůvodnění pořízení investice: používá se při artroskopických výkonech v ortopedii. Tyto výkony tvoří téměř 40 % operačních výkonů za rok. Řešení havarijního stavu stávajícího přístroje. Stávající pumpa byla v provozu od roku 2002 a defektací servisní organizací byla shledána neopravitelnou. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: rozpis nových investičních akcí * E-Ambulance ve výši 730 500 Kč Zdůvodnění pořízení investice: jde o nákup licence a zprovoznění objednávkového systému, jednotného pro Kraj Vysočina. Pořízeno z dotace od zřizovatele. * Artroskopický endoskop ve výši 87 433,50 Kč Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o dovybavení ortopedického sálu endoskopem vhodným k provádění artroskopických operací kyčelního kloubu. Pořízením nového endoskopu s parametry vhodnými k artroskopii kyčelního kloubu povede ke zkvalitnění zákroků na tomto kloubu. * Biostimul - přístroj pro velkoplošnou terapii ve výši 71 940 Kč Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o přístroj pro velkoplošnou terapii červeným polarizovaným světlem metodou progresivní fototerapie FOTONYX. Pořízením nového přístroje pro velkoplošnou terapii červeným polarizovaným světlem se podstatně rozšíří a zjednoduší možnosti léčení a hojení ran, atopického ekzému, dermatis perioralis nebo diabetické nohy. * Úprava větrání ambulance interny ve výši 32 400 Kč Zdůvodnění pořízení investice: v rekonstruovaném pavilonu interních oborů byla vybudována místnost pro urgentní příjem a pro vyšetření EKG (m. č. 110b). Tato ambulance byla plnohodnotně vybavena a měla být využívána na příjem pacientů, tedy v přerušovaném režimu. Provoz ambulancí ale ukázal, že místnost je potřeba využívat celou pracovní dobu nepřetržitě. Z tohoto důvodu je potřeba doplnit větrání místnosti napojením na stávající systém rozvodů vzduchotechniky. Větrání místnosti umožní celodenní pobyt zaměstnanců a zajistí správné hygienické podmínky. * Trezorová místnost ředitelství ve výši 167 189 Kč Zdůvodnění pořízení investice: v místnosti pokladny v objektu ředitelství bude vytvořeno nové pokladní pracoviště v uzavřeném prostoru typu A s trezorovou místností. V předpokládaných prostorách a při budování nového uzavřeného prostoru, je nutno dodržet požadavek pojistitele k zabezpečení předpokládané hotovosti dle příslušných smluvních ujednání o způsobu zabezpečení věcí pro případ odcizení. Vstupní dveře do trezorové místnosti budou tříbodovým rozvorovým zámkem a musí být provedeny z materiálu odolného proti vniknutí, jde o typizované bezpečnostní dveře s certifikátem kategorie A a jejich konstrukce musí zabraňovat jejich násilnému vysazení z venkovní strany. Do trezorové místnosti budou umístěny dva trezory a celý prostor bude zabezpečen systémem EZS s plášťovou a prostorovou ochranou. Úprava pokladní místnosti je nezbytná v souvislosti s přesunem oddělení LDN ze Sanatoria Buchtův kopec do areálu nemocnice. V trezorové místnosti budou uloženy movité věci a hotovost pacientů. Bezpečnostní řešení je požadováno pojistitelem Kooperativa v pojistných podmínkách. * Centrální sterilizace - sklad ve výši 86 579 Kč Zdůvodnění pořízení investice: ve skladu čistého materiálu oddělení centrální sterilizace bude vybudován sklad jednorázových sterilních setů. Sety, které budou přepravovány v papírových kartonech, budou přeloženy do regálů v části skladu čistého materiálu, který bude pro tyto účely stavebně oddělen. Odtud budou poté transportovány aseptickým výtahem na centrální operační sály. Tato potřeba uskladnění plyne z nového způsobu používání jednorázového používání materiálů a skladování bylo podmíněno udělením souhlasu Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 26.7.2011. * Hospicové pokoje ve výši 1 522 500 Kč Zdůvodnění pořízení investice: v rámci přemístění léčebny dlouhodobě nemocných do areálu nemocnice bude realizovat projekt hospicových pokojů z rámci areálu nemocnice. V prostoru bývalých neurologických ambulancí budou vybudovány dva jednolůžkové pokoje, které budou vybaveny malou kuchyňskou linkou pro přípravu jednoduchého občerstvení a sezením pro rodinné příslušníky. K pokojům jsou připojeny dvě hygienické linky, jedna z nich je bezbariérová pro imobilní pacienty. Pokoje budou vybaveny signalizací typu sestra-pacient. Pokoje budou realizovány v návaznosti na již budované oddělení LDN. Rada kraje o výstavbě rozhodla na svém zasedání č. 32/2011 dne 11.10.2011. * Úprava prostoru informací ve vstupní hale ve výši 189 000 Kč Zdůvodnění pořízení investice: Projekt řeší pracovní a bezpečnostní podmínky v prostoru informačního pultu ve vstupní hale nemocnice. Vybudováním zvýšené prosklené přepážky a uzavřením celého prostoru informací ve vstupní hale se zlepší podmínky pro manipulaci s penězi. Bude nově vyřešeno ukládání pracovních pomůcek zaměstnanců a jejich osobních věcí a oděvů. Pro zlepšení pracovního klimatu bude instalována isolační folie v rovině střechy a vodorovná žaluzie na svislé části fasády. Tímto opatřením se zamezí přehřívání interiéru. V neposlední řadě dojde k doplnění osvětlovacích těles v prostoru informací - recepce. V roce 2011 bude vypracována projektová dokumentace, akce bude zahájena v roce 2012 a předpokládané náklady na realizaci činí 172.200 Kč vč. DPH. Realizací této investice dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti při manipulaci s penězi a dále k podstatnému zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. * Čistírna odpadních vod Buchtův kopec ve výši 20 000 Kč (projekt) Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o realizaci stavby čistírny odpadních vod pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném a následné provozování stavby čistírny městysem Sněžné. Vzhledem k ukončení provozu sanatoria a přípravě budoucího využití celého areálu sanatoria, je nezbytné zajistit čištění odpadních vod pro bytové domy č. p. 206 a č. p. 207 ve Sněžném. Jednou z variant je pořízení samostatné stavby ČOV v blízkosti bytových domů na pozemku ve vlastnictví městyse Sněžné s tím, že nemocnice po dokončení a zkolaudování stavby ČOV tuto převede do vlastnictví městyse Sněžné. Současně s převodem stavby ČOV, dojde k postoupení závazku čištění odpadních vod z bytových domů na městys Sněžné. Vyčištěné odpadní vody z nově vybudované ČOV budou odváděny do stávající vodoteče přes areál sanatoria, tj. stávající kanalizací - pro tyto účely bude zřízeno bezplatné věcné břemeno ve prospěch městyse Sněžné. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace předložila kompletní návrh na změnu finančního i investičního plánu včetně ostatních nezbytných příloh. V rámci finančního plánu předala nemocnice plán nákladů a výnosů s celkovým výsledkem hospodaření ve výši 0 Kč. Součástí materiálu byl návrh na změnu závazných ukazatelů a čerpání investičního plánu. V rámci závazných ukazatelů dochází ke změně čerpání investiční dotace a příspěvku na provoz v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními ze strany zřizovatele, dále pak přesun dotace z nájemného ve výši 8 351 667 Kč z příspěvku na provoz na investiční dotaci s žádostí o souhlas s jejím využitím v roce 2012 na investiční akci Pořízení hybridního přístroje SPECT/CT . Další změnou závazného ukazatele je navýšení Limitu prostředků na platy z částky 190 005 tis. Kč na částku 192 045 tis. Kč dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1. V rámci investičního plánu dochází k upřesnění částek, doplnění užití účelových dotací od zřizovatele a odstranění pořízení SPECT/CT v roce 2011. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje: * schválit investiční akce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci dle výše uvedeného a dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1; * souhlasit s profinancování investičních položek ve výši 2 096 165,60 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2011-47, př. 2 v roce 2012; * souhlasit s užitím dotace z nájemného z roku 2011 ve výši 8 900 000 Kč v roku 2012 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-40-2011-47, př. 3; * schválit změnu finančního plánu včetně změny závazných ukazatelů pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1; * souhlasit s přesunem dotace z nájemného ve výši 8 351 667 Kč z příspěvku na provoz na investiční dotaci a s jejím využitím v roce 2012 na investiční akci Pořízení hybridního přístroje SPECT/CT u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-40-2011-47, př. 4. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a změnu finančního plánu včetně závazných ukazatelů a investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na rok 2011 v souladu s popisem a dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 8 351 667 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 8 351 667 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace; * snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2011 o částku 8 351 667 Kč a zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 8 351 667 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace; souhlasí * u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci s použitím investiční dotace s účelovým znakem 00051 (z nájemného) z roku 2011 k profinancování investičních položek ve výši 2 096 165,60 Kč dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1 a 2 v roce 2012; * u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace s použitím investiční dotace s účelovým znakem 00051 (z nájemného) z roku 2011 ve výši 8 900 000 Kč v roku 2012 jako zdroje k financování spoluúčásti nemocnice na vybavení nového pavilonu PUIP dle materiálu RK-40-2011-47, př. 3; * u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace s použitím investiční dotace s účelovým znakem 00051 (z nájemného) z roku 2011 ve výši 8 351 667 Kč na akci Pořízení hybridního přístroje SPECT/CT ; * u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci s použitím investiční dotace z roku 2011 k profinancování hospicových pokojů a úpravy prostor pro LDN dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1 v roce 2012; ukládá * řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zasílat odboru zdravotnictví průběžně, nejdéle do 30. 6. 2012, kopie faktur a výpisy z bankovního účtu po realizaci a úhradě schválených investičních akcí v celkové výši 2 096 165,60 Kč dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1 a 2; * řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, použít dotaci z nájemného z roku 2011 ve výši 8 900 000 Kč na pořízení vybavení nového pavilonu PUIP; * ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, použít dotace ve výši 6 000 000 Kč a 1 500 000 Kč v souladu s účelem poskytnutí; zasílat odboru zdravotnictví průběžně, nejdéle do 30. 6. 2012, kopie faktur a výpisy z bankovního účtu o provedených úhradách; * řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: - poukázat na účet Kraje Vysočina poskytnutý příspěvek na provoz ve výši 8 351 667 Kč v termínu do 15. 12. 2011; - převedenou částku nájemného roku 2011 zapracovat do investičního plánu na rok 2012 a informovat radu kraje prostřednictvím odboru zdravotnictví a použití této částky na základě schváleného investičního plánu na rok 2012 nejdéle do 31. 12. 2012 včetně zaslání kopií faktur a výpisu z bankovního účtu odboru zdravotnictví; * odboru zdravotnictví a odboru ekonomickému zajistit v termínu do 20. 12. 2011 převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje na účet: - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ve výši 2 096 165,60 Kč; - Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 8 900 000 Kč; - Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ve výši 6 000 000 Kč (usnesení č. 0315/04/2011/ZK) a 1 500 000 Kč (usnesení č. 1575/32/2011/RK); - Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace,,ve výši 8 351 667 Kč. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. |
| Termín | 31. 12. 2011 |