| RK-32-2011-23.doc RK-32-2011-23pr01.xls RK-32-2011-23pr02.xls RK-32-2011-23pr03.xls RK-32-2011-23pr04.doc | |
| Číslo materiálu | 23 |
| Číslo jednací | RK-32-2011-23 |
| Název | Aktualizace finančních plánů zdravotnických zařízení na rok 2011 |
| Zpracoval | E. Tomášová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje schválila usnesením č. 0849/18/2011/RK finanční a investiční plány na rok 2011 pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci. Usnesením č. 0952/20/2011/RK rada kraje schválila finanční a investiční plán na rok 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje uložila na svých zasedáních 24. 5. 2011 a 7. 6. 2011 ředitelům nemocnic povinnost předložit zaktualizované finanční plány na rok 2011 včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2011 v termínu do 22. 8. 2011 dle materiálů RK-32-2011-23, př. 1 a RK-32-2011-23, př. 3. Všechna zdravotnická zařízení předložila finanční plány se stejnými či lepšími výsledky hospodaření, sumární přehled výsledků hospodaření je uveden v materiálu RK-32-2011-23, př. 2. Součástí předložených materiálů byly též aktualizace investičních plánů včetně zdůvodnění. V případě všech zdravotnických zařízení došlo nově k rozčlenění převodu z minulých let na převod finančních prostředků z dotací a převod finančních prostředků z vlastních zdrojů (odpisů). Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: * Standard ICT ve výši 221 573 Kč Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o pořízení zálohovací knihovny z důvodu zvýšení bezpečnosti na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0577/07/2010/ZK na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina pro rok 2011 * Licence ERP ve výši 585 120 Kč Zdůvodnění pořízení investice: nákup licence ERP. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace * Havarijní stavy ve výši 9 960 838 Kč Zdůvodnění pořízení investice: nemocnice v této výši stanovila rezervu na případné havarijní stavy. * Licence ERP ve výši 964 560 Kč Zdůvodnění pořízení investice: nákup licence ERP. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Nově zařazené položky: * Přístroj pro artroskopické odstraňování měkkých tkání ve výši 180 tis. Kč Zdůvodnění pořízení investice: pořízením nového přístroje pro artroskopické odstraňování měkkých tkání bude umožněno plnohodnotné provádění artroskopií na operačním sále. V současné době musí nemocnice případnou potřebu tohoto přístroje složitě zajišťovat krátkodobými výpůjčkami od dodavatelů zdravotnické technologie. Nemocnice vykazuje TP EBR, TP-P, AUT-EBR, AUT-P pro všechny nasmlouvané zdravotní pojišťovny. * Mikroskop pro patologii ve výši 250 tis. Kč Zdůvodnění pořízení investice: pracoviště patologie nemocnice je v současnosti vybaveno jedním mikroskopem. Vzhledem k narůstajícímu počtu vyšetřovaných vzorků se nákupem druhého značně urychlí jejich diagnostika. * Vrtačka pro kostní operativu ve výši 500 tis. Kč. Zdůvodnění pořízení investice: u současných vrtaček narůstá počet oprav, což je projevem jejich končící životnosti, a vede ke značným nákladům na jejich údržbu. Poruchy vrtaček jsou řešeny výpůjčkami, které ovšem nejsou schopny vykrýt potřeby operativy a vedou k odkládání zákroků. * Bq metr ve výši 250 tis. Kč. Zdůvodnění pořízení investice: pořízení nového měřiče aktivity zvýší bezpečnost pacientů při aplikaci radiofarmak přesnějším nastavením koncentrace a zároveň sníží riziko nemožnosti vyšetřování na odd. nukleární medicíny a tím i případné ekonomické ztráty. * Chlazená centrifuga ve výši 1 200 tis. Kč. Zdůvodnění pořízení investice: v současné době se stáčení provádí na provozně opotřebovaném 13 let starém zařízení, které již není výrobcem podporováno a pro které již nejsou k dispozici náhradní díly. Vyrobené transfúzní přípravky jsou podávány zejména pacientům naší nemocnice, ale i smluvně prodávány dalším zdravotnickým zařízením - např. FN Královské Vinohrady Praha. Nemocnice vykazuje TP EBR, TP-P, AUT-EBR, AUT-P pro všechny nasmlouvané zdravotní pojišťovny. * Rezerva pro dotační žádosti ve výši 200 tis. Kč. Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o rozšíření kapacity centrálního úložiště a zvýšení internetové bezpečnosti na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0577/07/2010/ZK na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina pro rok 2011 * Licence ERP ve výši 973 440 Kč Zdůvodnění pořízení investice: nákup licence ERP. Současně s tím nemocnice vyřadila položky související s vyhláškou č. 221/2010 Sb. vzhledem k posunu termínu účinnosti. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: Nově zařazené položky: * Licence ERP ve výši 955 560 Kč Zdůvodnění pořízení investice: nákup licence ERP. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: Nově zařazené položky: * Gastroskop (1 ks, interní oddělení) ve výši 260 tis. Kč Zdůvodnění pořízení investice: jedná se o náhradu zastaralého přístroje (stáří více jak 12 let - dle počtu vyšetření by měl být již odepsán). Na oddělení jsou povinné 2 gastroskopy, z důvodu vzájemného zástupu při akutních stavech (při krvácení se jedná o životzachraňující funkci), když je jeden přístroj dezinfikovaný (časově vymezující výkon). Výkony na přístroji jsou nasmlouvány se ZP. Přístroj bude financován z darů. * Lithotriptor (1 ks, COS) ve výši 500 tis. Kč Zdůvodnění pořízení investice: z důvodů poruchy původního (téměř 20 let starého a již neopravitelného obdobného) zařízení, pracoviště COS není schopno provádět endoskopické operace za účelem močových konkrementů. V současné době je přístroj zapůjčen. Zdravotní výkony na lithotriptoru jsou ze ZP nasmlouvány. Nákupem se udrží výkonnost a struktura péče urologického oddělení. Investice bude pořízena částečně z darů a částečně z odpisů. * Licence ERP ve výši 966 360 Kč Zdůvodnění pořízení investice: nákup licence ERP. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit aktualizace finančních plánů na rok 2011 včetně veškerých nezbytných příloh a změny investičních plánů u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálů RK-32-2011-23, př. 1 a RK-32-2011-23, př. 3. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k předloženému materiálu nemá připomínky. Pro přehled dále uvádí dosavadní vývoj výsledku hospodaření v letošním roce za nemocnice a záchrannou službu, z kterého vyplývá, že u některých zařízení vykázané výsledky nesignalizují předpokládanou ztrátu ke konci roku jako např. u Nemocnice Havlíčkův Brod a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Zdravotnické zařízení Výsledek hospodaření za období: 1. čtvrtletí 2011 1. pololetí 2011 do 31. 7. 2011 Nemocnice Havlíčkův Brod - 3 039 - 5 403 - 6 432 Nemocnice Jihlava + 7 810 - 783 - 2 130 Nemocnice Pelhřimov + 892 + 7 864 + 8 199 Nemocnice Třebíč + 7 219 + 6 662 + 4 804 Nemocnice Nové Město - 3 868 - 3 425 - 3 484 Zdr.záchranná služba - 2 741 - 1 588 - 3 254 Odbor informatiky souhlasí se změnami investičních plánů. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * aktualizaci finančních plánů na rok 2011 včetně všech nezbytných příloh Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2011-23, př. 1; * změnu investičních plánů a položkový rozpis investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, pro rok 2011 dle materiálů RK-32-2011-23, př. 3. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město |
| Termín | 31. 12. 2011 |