| RK-27-2010-68.doc | |
| Číslo materiálu | 68 |
| Číslo jednací | RK-27-2010-68 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizaci a agendy cestovního ruchu z ORR na OKPP |
| Zpracoval | Z. Kasalová, B. Šprynarová |
| Předkládá | I. Fryšová, K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce nad příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace (dále jen příspěvková organizace ) a agendy cestovního ruchu z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) na Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina (dále je OKPP ) s účinností od 1. 9. 2010. V souvislosti se změnou Organizačního řádu - Dodatek č. 8 ze dne 30. 6. 2010 a na základě Příkazu ředitele, kterým se stanovuje organizační struktura ze dne 30. 7. 2010 č. 17/10, došlo k převodu zřizovatelských funkcí nad příspěvkovou organizací a agendy cestovního ruchu (jedno funkční místo) z ORR na OKPP. V souvislosti s touto změnou je nutné provést rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků vymezených pro příspěvkovou organizaci a agendu cestovního ruchu na kapitole Regionální rozvoj do kapitoly Kultura. Převod částky ve výši 1 470 000 Kč, představuje část prostředků určených na provoz příspěvkové organizace, které mají být postupně každý měsíc ještě převedeny do rozpočtu příspěvkové organizace. V případě agendy cestovního ruchu se jedná o druhou část dotace pro KČT Vysočina o. s. ve výši 50 000 Kč, která bude vyplacena až po předložení vyúčtování koncem roku 2010. Částka ve výši 21 880 000 Kč je úhrnná částka půjček určených pro příspěvkovou organizaci na realizaci projektů. |
| Návrh řešení | ORR, OKPP navrhují Radě kraje Vysočina schválit: - rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORG 214310 o částku 1 470 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143, položka 5331 o částku 1 470 000 Kč; - rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 50 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura , § 2143, položka 5222 o částku 50 000 Kč. ORR, OKPP navrhují Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit: - rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 880 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143, pol. 5651 o částku 21 880 000 Kč. |
| Stanoviska | OKPP nemá k materiálu připomínky a souhlasí s návrhem usnesení. Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje - rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 470 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 470 000 Kč určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci; - rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 50 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143,Cestovní ruch položka 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 50 000 Kč určenou pro Klub českých turistů, o. s; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 880 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položka 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím.o částku 21 880 000 Kč určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie. |
| Odpovědnost | ORR, OKPP, OE |
| Termín | 30. 9. 2010 |