| RK-27-2010-51.doc | |
| Číslo materiálu | 51 |
| Číslo jednací | RK-27-2010-51 |
| Název | Změna investičního plánu a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2010 |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o mimořádné zvýšení příspěvku na provoz z důvodu zvýšených nákladů na odpisy nemovitého majetku u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s předáním a technickým zhodnocením budovy č. p. 57-58 v Jihlavě, technickým zhodnocením provedeným na hradě Roštejn a zpracováním archeologických nálezů vzniklých při realizaci záchranného archeologického výzkumu souvisejícího se stavbou retenční nádrže u Horní Cerekve realizované v letech 2009 a 2010. Dle zákona o státní památkové péči se v tomto případě jedná o záchranný archeologický výzkum hrazený provádějící oprávněnou organizací, tj. Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací. Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0515/07/2009/ZK ze dne 15. 12. 2009 schválilo rozpočet kraje Vysočina na rok 2010 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje (příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace). Návrh rozpočtu kraje je sestavován na základě podkladů resp. povinných odvodů a požadavků zřizovaných organizací k rozpočtu zřizovatele. Do předložených podkladů nebyly promítnuty zvýšené náklady na odpisy nemovitého majetku, jedná se o odpis technického zhodnocení budovy 57-58, odpis technického zhodnocení hradu Roštejn (černé kuchyně a čističky) a nezbytné náklady na dokončení konzervace nálezů a jejich prezentace v rámci celého záchranného archeologického výzkumu. |
| Návrh řešení | Muzeum požádalo o změnu čerpání investičního plánu a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz. Dojde ke zvýšení čerpání o 400 000 Kč z důvodu pokrytí nákladů vzniklých předáním a technickým zhodnocením budovy č. p. 57-58 v Jihlavě a technickým zhodnocením provedeným na hradě Roštejn a čerpání 80 000 Kč na zpracování archeologických nálezů vzniklých při realizaci záchranného archeologického výzkumu. Radě kraje se doporučuje schválit změnu investičního plánu na rok 2010. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 1 865 000 Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření dotýkající se výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010 spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 400 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci v souvislosti s vyšší tvorbou účetních odpisů nemovitého majetku; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2010 zvýšením o částku 400 000 Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů účetních odpisů nemovitého majetku; * rozpočtové opatření dotýkající se výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010 spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 80 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 80 000 Kč s určením na úhradu nákladů na zpracování archeologických nálezů vzniklých při realizaci záchranného archeologického výzkumu souvisejících se stavbou retenční nádrže u Horní Cerekve. |
| Odpovědnost | odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 30. 9. 2010 |