| RK-33-2009-62.doc RK-33-2009-62pr1.xls RK-33-2009-62pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 62 |
| Číslo jednací | RK-33-2009-62 |
| Název | Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů |
| Zpracoval | J. Kopecká, J. Jaroš |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje Vysočina reagovala na ekonomický vývoj a kroky vlády ČR v průběhu roku 2009 schválením dokumentu Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize (usnesení č. 0384/09/2009/RK). V souladu se schválenou strategií, zvláště se články 1.1, 1.2 a 1.16, a na základě vývoje daňových příjmů byl ekonomickému odboru zadán úkol připravit variantní řešení schváleného Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 a ve spolupráci s odvětvovými odbory nalézt možné úspory ve výdajích na jednotlivých rozpočtových kapitolách. Následně byly tyto úspory identifikovány a vyčísleny (1. kolo jednání se správci rozpočtových prostředků proběhlo v měsíci dubnu 2009 a rada kraje přijala k této problematice usnesení č. 0629/15/2009/RK, 2. kolo proběhlo v měsíci červenci) a bylo na poradě vedení (členové rady kraje a grémia ředitele) rozhodnuto o jejich pozastavení na jednotlivých kapitolách rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se výpadek daňových příjmů kraje (daňové příjmy jsou přerozdělovány na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů) nadále prohlubuje, navrhuje ekonomický odbor provést změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009. |
| Návrh řešení | Za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje Vysočina v roce 2009 ekonomický odbor navrhuje snížení rozpočtu daňových příjmů kraje o celkovou částku 162 464 tis. Kč. Této výše dosáhneme zapojením nerozdělené části disponibilního zůstatku kraje za rok 2008 do rozpočtu kraje na rok 2009 ve výši 48 908 tis. Kč a snížením výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol o částku ve výši 113 556 tis. Kč dle materiálu RK-33-2009-62, př. 1. Na kapitole Zemědělství část narozpočtovaných prostředků na § 2399 a § 2310 v celkové výši 11 100 tis. Kč, které jsou kryty ze základního běžného účtu - podzemní vody a nebudou v roce 2009 realizovány, bude použita na krytí výdajů na § 2321. Z toho vyplývá rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství. Na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M 4 - Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví část narozpočtovaných prostředků, které jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let a nebudou v roce 2009 realizovány, bude použita na krytí výdajů v příloze M 6 - Investice v kultuře. Z toho vyplývá rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. Jedním z opatření v rámci snižování výdajů rozpočtu je nevyplacení systémových dotací na zachování a obnovu kulturních památek UNESCO, které byly schváleny zastupitelstvem kraje usnesením č. 0448/07/2008/ZK. Ekonomický odbor navrhuje zrušit výše uvedené usnesení zastupitelstva kraje v části, kterou zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout účelovou dotaci městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Dalším opatřením v rámci snižování výdajů rozpočtu bylo snížení příspěvku na provoz, případně investiční dotace, u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Proto je nutné upravit závazné ukazatele těchto organizací dle materiálu RK-33-2009-62, př. 2. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * schválit: zapojení nerozdělené části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2008 ve výši 48 908 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009; rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve snížení § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 850 tis. Kč a § 2310 Pitná voda o částku 10 250 tis. Kč při současném zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 11 100 tis. Kč; rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M4 - Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví o částku 8 700 tis. Kč při současném zvýšení přílohy M6 - Investice v kultuře o částku 8 700 tis. Kč; rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 dle materiálu RK-33-2009-62, př. 1; snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-33-2009-62, př. 2; * zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK v části, kterou rozhodlo poskytnout účelové dotace městu Telč, IČ 00286745, ve výši 1 000 tis. Kč, městu Třebíč, IČ 00290629 ve výši 1 000 tis. Kč a městu Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, ve výši 1 000 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2008-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2009 - číselné údaje, část E, Seznam dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce 2009). |
| Odpovědnost | ekonomický odbor |
| Termín | 31. 12. 2009 |