| RK-32-2009-18.doc RK-32-2009-18pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 18 |
| Číslo jednací | RK-32-2009-18 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z důvodu optimalizace nákladů na telekomunikační služby |
| Zpracoval | K. Mayerová |
| Předkládá | P. Pavlinec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina v roce 2008 zrealizoval výběr nového poskytovatele mobilních a pevných telekomunikačních služeb. Zakázky byly zadány formou centralizovaného zadání. Centralizované zadání a poradenské a koordinační činnosti proběhly ve spolupráci s firmou Anderson Consulting, s. r. o. Cílem této spolupráce bylo dosáhnout optimalizace nákladů formou sjednocení parametrů telekomunikačních služeb centralizací jejich nákupu a realizací nadlimitní veřejné zakázky na výše uvedené služby. Na základě Mandátní smlouvy a Dodatku č. 1 k této smlouvě se kraj Vysočina zavázal zaplatit firmě provizi ve výši 1 785 000 Kč včetně DPH. Smlouvou o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání ze dne 17. 10. 2007 se příspěvkové organizace kraje Vysočina zavázali podílet se na úhradě výše uvedené odměny pro koordinátora veřejných zakázek na pevnou a mobilní telefonii. Podíl jednotlivých organizací je uveden v příloze č. 1 materiálu RK-32-2009-18. |
| Návrh řešení | Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření spočívající ve snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací dle materiálu RK-32-2009-18, př. 1 (u základních uměleckých škol je věc řešena prostřednictvím odvodu z investičního fondu, neboť jejich činnost je zajištěna bez provozní dotace z rozpočtu kraje) za účelem získání příslušného podílu na provizi od příspěvkových organizací. Uspořené prostředky ve výši 1 677 000 Kč navrhuje převést na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický po předchozím projednání s odborem informatiky k předloženému rozpočtovému opatření nemá připomínky. Odbor školství, mládeže a sportu nemá připomínky. Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá připomínky. Odbor kultury a památkové péče nemá k navrhovanému usnesení připomínky. Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem rozpočtové změny k zajištění prostředků na úhradu provize za provedení zakázky v rámci optimalizace nákladů na telekomunikační služby. Odbor zdravotnictví: Vzhledem k tomu, že se organizace podpisem smlouvy v roce 2007 zavázaly k úhradě podílu odměny koordinátora veřejné zakázky a dohodly zároveň i způsob provedení (formou rozpočtové změny krajem), odbor zdravotnictví souhlasí s navrhovaným postupem. Nicméně odbor zdravotnictví do budoucna doporučuje, aby ušetřené finanční prostředky ze společných zakázek zůstávaly nemocnicím ke zlepšení jejich hospodaření. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje * snížit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pro příspěvkové organizace zřizované krajem o celkovou částku 1 673 000 Kč v souvislosti s optimalizací nákladů na telekomunikační služby dle materiálu RK-32-2009-18, př. 1; * uložit odvod z investičního fondu u Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou ve výši 1 000 Kč a Základní umělecké školy Havlíčkův Brod ve výši 3 000 Kč; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 1 673 000 Kč při současném snížení položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 673 000 Kč v členění a rozpise dle materiálu RK-32-2009-18, př. 1; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 4 000 Kč při současném zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o stejnou částku 4 000 Kč, z toho Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou 1 000 Kč a Základní umělecká škola Havlíčkův Brod 3 000 Kč; * snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příslušných příspěvkových organizací dle materiálu RK-32-2009-18, př. 1 z důvodu optimalizace nákladů na telekomunikační služby; * závazný ukazatel Odvod z investičního fondu u Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou ve výši 1 000 Kč a Základní umělecké školy Havlíčkův Brod ve výši 3 000 Kč; ukládá ředitelům provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje v případě Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou ve výši 1 000 Kč a Základní umělecké školy Havlíčkův Brod ve výši 3 000 Kč v termínu do 10. 12. 2009. |
| Odpovědnost | odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé dotčených příspěvkových organizací |
| Termín | 10. 12. 2009 |