| RK-37-2006-67.doc RK-37-2006-67pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 67 |
| Číslo jednací | RK-37-2006-67 |
| Název | Návrh úpravy finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2006 u Krajské knihovny Vysočiny |
| Zpracoval | M. Janíčková |
| Předkládá | H. Kubíček |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje Vysočina v souladu se zřizovací listinou schválila usnesením č. 327/07/2006/RK ze dne 7. 3. 2006 finanční plán výnosů a nákladů na rok 2006 Krajské knihovně Vysočiny. Finanční plán výnosů a nákladů u příspěvkových organizací je sestavován jako vyrovnaný. Při sestavování finančního plánu příspěvkové organizace vychází ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele daného roku (tj. příspěvek na provoz, odvod z investičního fondu) a z předpokládaných výnosů z hlavní a vedlejší činnosti. Dne 8. 12. 2006 byla doručena odboru kultury a památkové péče žádost Krajské knihovny Vysočiny o úpravu finančního plánu na rok 2006. Úprava finančního plánu se týká snížení plánovaných tržeb z prodeje služeb v hlavní i vedlejší činnosti. Příčiny neplnění plánovaných tržeb v hlavní činnosti spočívají v tom, že knihovna byla po dobu dvou měsíců uzavřena (stavební práce); po dobu prázdnin byl čtenářům poskytován přístup na internet zdarma; od září je poskytována pouze 1 hodina internetu zdarma a dále byl snížen registrační poplatek o jednu třetinu. Doplňková činnost neprobíhala dle předpokladu, činnost v této oblasti byla minimální, což se projevilo nízkými tržbami z prodeje služeb. Neplnění plánovaných tržeb z prodeje služeb v hlavní i vedlejší činnosti je zohledněno nižším čerpáním nákladů za nákup materiálu a služeb v roce 2006. Návrh úpravy finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2006 Krajské knihovny Vysočiny je obsažen v příloze RK-37-2006-67, př.1. |
| Návrh řešení | Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje na základě důvodů uvedených v žádosti organizace schválit úpravu finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2006 u Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-37-2006-67, př. 1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor sděluje, že úprava finančního plánu nemá žádný dopad do finančního vztahu mezi příspěvkovou organizací a rozpočtem zřizovatele, pouze se jedná o zohlednění plánované tvorby výnosů v souvislosti s některými opatřeními, které mají za cíl zvýšit atraktivnost knihovny u veřejnosti. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje změnu finančního plánu výnosů a nákladů Krajské knihovny Vysočiny na rok 2006 dle materiálu RK-37-2006-67, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor kultury a památkové péče, ředitel Krajské knihovny Vysočiny |
| Termín | 31.12.2006 |