| RK-24-2005-16.doc RK-24-2005-16pr1.tif RK-24-2005-16pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 16 |
| Číslo jednací | RK-24-2005-16 |
| Název | Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů |
| Zpracoval | V. Dvořáková, H. Moravcová |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje Vysočina usnesením č. 0656/18/2005/RK ze dne 24. 5. 2005 vzala na vědomí rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby "Zvláštní škola internátní Chotěboř - Úprava kuchyně" uchazeči ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139. Jedná se o úpravu nevyhovující kuchyně u příspěvkové organizace Speciální školy, Chotěboř, Hradební 529 (dále jen škola). Tato akce je součástí rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 schváleného zastupitelstvem kraje na svém zasedání č. 8/2004 dne 21. 12. 2004 (příloha M 1). Při kontrolním dnu stavby ředitelka školy zjistila, že součástí výběrového řízení na tuto akci není technologické vybavení kuchyně. V důsledku naléhavého řešení provozu kuchyně ředitelka školy projednala návrh jejího technologického vybavení s firmou zabývající se dodávkou velkokuchyňských zařízení, včetně použití převážné části stávajícího funkčního vybavení. Nezbytně nutné vybavení stravovacího zařízení bylo předloženo k odsouhlasení Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jejíž stanovisko je obsahem přílohy č. 1 materiálu RK-24-2005-16. Úhradu nezbytně nutného nového vybavení není škola schopna finančně zabezpečit. Z těchto důvodů se ředitelka školy obrátila prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu na svého zřizovatele s žádostí o navýšení rozpočtu o 398 tis. Kč. Z toho příspěvek na provoz 311 tis. Kč a investiční dotace 87 tis. Kč. Seznam potřebného nového vybavení včetně finančního vyčíslení je uveden v příloze č. 2 materiálu RK-24-2005-16. Stávající nepotřebné a nevyhovující vybavení kuchyně (nerez dvoudřez,) bude škola následně řešit v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením 0205/03/2005/ZK dne 17. 5. 2005 a v souladu s Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, které jsou realizovány dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, schváleným usnesením 0782/21/2005/RK dne 14. 6. 2005. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšit rozpočet kapitoly Školství o částku 398 tis. Kč a toto navýšení krýt z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Současně se navrhuje zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz pro Speciální školy Chotěboř o částku 311 tis. Kč a investiční dotaci o částku 87 tis. Kč. Stav peněžních fondů schválených usnesením 0698/18/2005/RK ze dne 24. 5. 2005: - stav investičního fondu (dále jen IF) k 1. 1. 2005 je 60 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 399 tis. Kč (a to odpisy z dlouhodobého majetku 339 tis. Kč, převod z rezervního fondu 60 tis. Kč). Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 412 tis. Kč (z toho oprava komínu internátu 20 tis. Kč, oprava podlahy 1. patra - pracovna 60 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 332 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2005 by byl 47 tis. Kč. V současné době se předpokládá, že oprava komínu se zvýší o 2 tis. Kč, oprava podlahy 1. patra - pracovna se zvýší o 13 tis. Kč, dojde k navýšení odpisů ve výši 10 tis. Kč, a to vlivem v průběhu roku plánovaných stavebních akcí (úprava stravovacího provozu internátu, oprava školy - střecha, výtah, instalace topných kabelů do žlabů školy), pro výmalbu prostor školy bude potřebné 20 tis. Kč. Tyto změny budou předmětem úpravy IF školy v samostatném podání do RK. V důsledku těchto úprav by byl zůstatek IF k 31. 12. 2005 2 tis. Kč. - stav rezervního fondu (dále jen RF) k 1. 1. 2005 je 47 tis. Kč. Tvorba 68 tis. Kč (a to příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2004 je 68 tis. Kč). Použití 90 tis. Kč (převod částky ve výši 60 tis. Kč z RF do IF, právní zastoupení, znalecký posudek, reklamace stavebních závad školy 30 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2005 by byl 25 tis. Kč. Z RF školy se předpokládá dále financování zvýšené úhrady znaleckého posudku a právních výloh ve věci reklamace stavebních závad školy o 20 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2005 by se tedy snížil na 5 tis. Kč. |
| Stanoviska | odbor majetkový Akce byla projekčně připravována na květen 2005. V téže době proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Z celkového počtu 7 paré PD byly všechny rozdány dotčeným subjektům rozhodných pro vydání stavebního povolení. Projektové podklady obsahují v položkovém rozpočtu pouze náklady na stavební část prací HSV a PSV. Movité zařízení pro kuchyň je řešeno v technické zprávě pouze s doporučeným zařízením. Toto technologické rozšíření dovybavení stravovacího provozu je vždy předmětem samostatného požadavku školy. Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme seznam movitého technologického vybavení kuchyně ke schválení. odbor ekonomický EO nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 14. 7. 2005 je 22 947 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství o částku 398 tis. Kč za účelem pořízení vybavení školní kuchyně příspěvkové organizace Speciální školy Chotěboř, Hradební 529 dle materiálu RK-24-2005-16 snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku; * zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz Speciální školy Chotěboř, Hradební 529 o částku 311 tis. Kč dle materiálu RK-24-2005-16; * zvýšení závazného ukazatele investiční dotace Speciální školy Chotěboř, Hradební 529 o částku 87 tis. Kč dle materiálu RK-24-2005-16. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelka Speciální školy Chotěboř |
| Termín | srpen 2005 |