| RK-36-2015-92.doc RK-36-2015-92pr01.xls RK-36-2015-92pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 92 |
| Číslo jednací | RK-36-2015-92 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - zajištění péče o děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) - dofinancování |
| Zpracoval | V. Trávníková, V. Dvořáková |
| Předkládá | K. Ubr |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také ZDVOP). Na základě zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí se Kraj Vysočina podílí na zajištění péče o děti vyžadující okamžitou pomoc. Stát na zajištění služby přispívá částkou na lůžkoden (měsíční sazba 22 800 Kč). K zajištění této služby v Kraji Vysočina je historicky nastaven přístup co nejefektivnějšího řešení - využití rezerv a synergie v kapacitách ve zřizovaných organizacích poskytující ústavní péči - dětských centrech a dětských domovech. ZDVOP jako hlavní činnost je provozováno v dětských domovech - Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Dětský domov, Senožaty 199. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0606/11/2015/RK ze dne 31. 3. 2015 souhlasila s koncepčním řešením finančního zajištění ZDVOP v Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1 a Dětském domově, Senožaty 199 spočívající v stanovení systému vyrovnávacích plateb na neobsazená lůžka. Tento systém spočívá v poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na dorovnání vynaložených nákladů nepokrytých z jiných zdrojů (státní dotace, příjmy od zákonných zástupců, dary apod.), pokud průměrná obsazenost klesne u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 pod 14 lůžek denně (lůžkodnů), resp. celkově pod 5110 lůžek za rok a u Dětského domova, Senožaty 199 pod 4 lůžka denně (lůžkodny), resp. celkově pod 1460 lůžek za rok. Výše příspěvku na jeden neobsazený lůžkoden byla stanovena na základě analýzy nákladů a činí 700 Kč. U Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 byla vyrovnávací platba stanovena k průměrné obsazenosti 14 lůžek denně (lůžkodnů). Tento DD předložil OŠMS obsazenost za období leden - říjen 2015 v průměrné výši 12,67 obsazených lůžkodnů (viz materiál RK-36-2015-92, př. 1) Tedy vyrovnávací platba byla stanovena ve výši 283 000 Kč (1,33 neobsazené lůžkodny x 304 dní x 700 Kč). U Dětského domova, Senožaty 199 byla vyrovnávací platba stanovena k průměrné obsazenosti 4 lůžka denně (lůžkodnů). Takto stanovená hranice obsazenosti se ukázala jako nedostačující. Tento DD má stanovenou kapacitu ZDVOP 8 dětí. Počet zaměstnanců k zajištění péče o děti nemůže při počtu dětí 4 poklesnout např. o polovinu na rozdíl od využití plné kapacity 8 dětí (např. vždy musí být 1 sociální pracovník bez ohledu na počet dětí 4 nebo 8). Tedy u tohoto DD skutečným nákladům pro rok 2015 odpovídá vyrovnávací platba stanovená na 8 lůžek denně (lůžkodnů). Dětský domov, Senožaty 199 předložil OŠMS obsazenost za období leden - říjen 2015 v průměrné výši 6,49 obsazených lůžkodnů (viz materiál RK-36-2015-92, př. 2). OŠMS navrhuje vyrovnávací platbu stanovit s ohledem na zjištěné skutečnosti na 8 lůžek denně (lůžkodnů), tedy v celkové výši 321 000 Kč (1,51 neobsazené lůžkodny x 304 dní x 700 Kč). Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 a Dětský domov, Senožaty 199 požádaly o poskytnutí příspěvku z rozpočtu zřizovatele na dorovnání vynaložených nákladů nepokrytých z jiných zdrojů za období leden - říjen 2015 souvisejících se zajištěním ZDVOP. |
| Návrh řešení | OŠMS předkládá radě kraje návrh na vyrovnávací platbu spočívající v poskytnutí příspěvku na dorovnání vynaložených nákladů nepokrytých z jiných zdrojů na jeden neobsazený lůžkoden ve výši 700 Kč za období leden - říjen 2015 z finančních prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu. OŠMS radě kraje navrhuje: * schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 Dětské domovy o částku 604 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 604 000 Kč; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 283 000 Kč na dofinancování ZDVOP dle materiálu RK-36-2015-92; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 321 000 Kč na dofinancování ZDVOP dle materiálu RK-36-2015-92. Skutečná výše příspěvku bude stanovena a poskytnuta na základě ročního vyúčtování (příjmy a výdaje), které výše uvedené dětské domovy předloží OŠMS nejpozději do 15. 1. 2016. Finanční prostředky jsou příspěvkovým organizacím poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Odbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace pod ID O01195-16; O01195-17; Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Odbor sociálních věcí nemá závažnější výhrady a souhlasí s projednáním materiálu v Radě Kraje Vysočina. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 Dětské domovy o částku 604 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 604 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 283 000 Kč na dofinancování ZDVOP dle materiálu RK-36-2015-92; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 321 000 Kč na dofinancování ZDVOP dle materiálu RK-36-2015-92. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelky PO zařazených do systému ZDVOP |
| Termín | 31. prosince 2015 |