| ZK-05-2012-69.doc | |
| Číslo materiálu | 69 |
| Číslo jednací | ZK-05-2012-69 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012 |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | L. Joukl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV). KSÚSV předložila Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství srovnání nákladů na činnost KSÚSV 2011-2012 v měsících leden - květen. Průběh zimních měsíců v roce 2012 ovlivnil tvorbu nákladů na zimní údržbu na silnicích ve vlastnictví kraje nárůstem oproti roku 2011 ve výši 36 228 000 Kč. K navýšení nákladů došlo v neposlední řadě i kalamitním stavem vyhlášeným v Kraji Vysočina. Zvýšené finanční prostředky byly kryty z finančních prostředků určených na zimní údržbu v posledních dvou zimních měsících roku 2012. Na základě výše uvedeného KSÚSV požádala o navýšení finančních prostředků na zajištění zimní údržby silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina na konec roku 2012, a to ve výši 19 000 000 Kč. Finanční prostředky jsou částečně řešeny použitím finančních prostředků ze základní dopravní obslužnosti změnou rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2012 a částečně z rezervy Kraje Vysočina. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočiny návrh na změnu rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2012 a návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava. Návrh spočívá ve: * zrušení usnesení č. 0554/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 * stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 259 129 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 265 650 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů * schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 9 000 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 6 800 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 2 200 000 Kč; * schválení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč; * schválení zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 19 000 000 Kč s určením na zajištění zimní údržby v roce 2012 Zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci je evidováno v systému e-dotace ID O00450. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 29. 8. 2012 činí 70 684 tis. Kč. Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje usnesením č. 1613/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012: * zrušit usnesení č. 0554/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011; * stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 259 129 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 265 650 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů * schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 9 000 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 6 800 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 2 200 000 Kč; * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 19 000 000 Kč s určením na zajištění zimní údržby v roce 2012. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0554/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011; stanovuje rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 259 129 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km; - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 265 650 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů; schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 9 000 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 6 800 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 2 200 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 19 000 000 Kč s určením na zajištění zimní údržby v roce 2012. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, ředitel KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2012 |