| ZK-01-2010-51.doc ZK-01-2010-51pr1.doc | |
| Číslo materiálu | 51 |
| Číslo jednací | ZK-01-2010-51 |
| Název | Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření |
| Zpracoval | 1 Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření pro: jednání zastupitelstva kraje č. 1/2010 dne 2. 2. 2010 zpracovali: M. Rojková, P. Pavlinec |
| Předkládá | Z. Ryšavý |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V lednu 2009 schválila rada kraje usnesením číslo 0004/01/2009/RK účast Vysočiny v projektu OSEPA (Open Source software usage by European Public Administrations), tento projekt byl schválen v rámci druhé výzvy programu Interreg IVC. Rozpočet projektu pro Vysočinu je 91 tis. EUR na dva roky, přičemž 85% rozpočtu je financováno z evropských fondů a 15% činí vlastní podíl kraje Vysočina. Projekt byl zahájen 01. 01. 2010 a aktivity projektu budou realizovány po následujících 24 měsíců. Cílem projektu je využití open source ve veřejné správě. Jelikož je třeba již zahájit aktivity projektu, předkládáme tuto žádost o převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu OSEPA. Ve chvíli, kdy budou připraveny všechny smluvní podklady, bude osloveno zastupitelstvo kraje s žádostí o schválení těchto dokumentů. Na základě konzultací s ekonomickým odborem KrÚ prozatím žádáme o převod poloviční částky na zvláštní účet projektu, aby mohly být propláceny první aktivity. Finanční prostředky z EU (85% výdajů vynaložených v dané etapě) budou propláceny zpětně v půlročních etapách. V níže uvedené tabulce byl pro přepočet použit kurz 26,4 Kč / EUR (kurz stanovený Evropskou komisí pro měsíc leden 2010): 2010 2011 EUR Kč EUR Kč Celkem 45 500 1 201 200 45 500 1 201 200 |
| Návrh řešení | Na základě výše uvedených informací navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit realizaci projektu dle přílohy č. 1 a převést finanční prostředky z Fondu strategických rezerv dle postupu uvedeného v návrhu usnesení (částka odpovídá polovině rozpočtu projektu pro Vysočinu v CZK) na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou čerpány průběžně na základě požadavků projektu. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Ve Fondu strategických rezerv nejsou dostatečné zdroje na financování projektu, kraj proto bude muset využít cizích zdrojů (kontokorentní úvěr). Podle přílohy č. 1 by měl být podíl kraje na celý projekt při uvedeném kurzu 360 360 Kč. V případě schválení převodu bude založen zvláštní účet, prostřednictvím kterého bude probíhat financování projektu. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje rozhoduje * schválit realizaci projektu OSEPA dle materiálu ZK-01-2010-51, př. 1; * schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 201 200 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu OSEPA s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu; * uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje. |
| Odpovědnost | odbor informatiky |
| Termín | 30. 06. 2010 |