| ZK-06-2007-35.doc ZK-06-2007-35pr1.xls ZK-06-2007-35pr2.xls ZK-06-2007-35pr3.xls ZK-06-2007-35pr4.xls | |
| Číslo materiálu | 35 |
| Číslo jednací | ZK-06-2007-35 |
| Název | Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2007 - snížení rozpočtu kapitol |
| Zpracoval | A. Krištofová |
| Předkládá | M. Houška |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V polovině měsíce října proběhla konzultace s jednotlivými správci finančních prostředků rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, a to v souvislosti s nedostatečným čerpáním na některých kapitolách. Nižší čerpání je způsobeno zejména následujícími třemi faktory: 1) upřesněním plánovaných potřeb finančních prostředků v jednotlivých kapitolách rozpočtu kraje na rok 2007; 2) skutečností, že na některých paragrafech se předpokládá čerpání finančních prostředků až v závěru roku; 3) změnou objektivních podmínek, za nichž měly být výdaje na některých paragrafech uskutečněny. Ekonomický odbor zastává stanovisko, že rozpočtované finanční prostředky, u kterých je už nyní zřejmé, že nebudou na daných paragrafech vyčerpány, je vhodné ponížit, aby nedocházelo k případnému neefektivnímu čerpání finančních prostředků v závěru roku. |
| Návrh řešení | Celková částka, kterou je možné z jednotlivých kapitol odebrat, činí 115 390 tis. Kč. Varianta 1: Navrhuje se zastupitelstvu kraje schválit přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 115 390 tis. Kč do Fondu strategických rezerv dle materiálu ZK-06-2007-35, př.1. Tyto finanční prostředky mohou být v příštím období použity zejména na krytí finančních potřeb kraje spojených s realizací grantových schémat a individuálních projektů. Varianta 2: V případě, že zastupitelstvo kraje rozhodne o úplatném nabytí nemovitostí v k.ú. Helenín a obci Jihlava za cenu 31 984 210 Kč (je řešeno samostatným materiálem), navrhuje se zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položky Nákupy nemovitostí o částku 31 985 tis. Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě o stejnou částku 31 985 tis. Kč. Dále se zastupitelstvu kraje navrhuje schválit přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 83 405 tis. Kč do Fondu strategických rezerv dle materiálu ZK-06-2007-35, př. 2. Tyto finanční prostředky mohou být v příštím období použity zejména na krytí finančních potřeb kraje spojených s realizací grantových schémat a individuálních projektů. Varianta 3: V případě, že zastupitelstvo kraje rozhodne poskytnout neinvestiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 12 944 tis. Kč (je řešeno samostatným materiálem), navrhuje se zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba o částku 12 944 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě ve stejném objemu 12 944 tis. Kč. Dále se zastupitelstvu kraje navrhuje schválit přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 102 446 tis. Kč do Fondu strategických rezerv dle materiálu ZK-06-2007-35, př. 3. Tyto finanční prostředky mohou být v příštím období použity zejména na krytí finančních potřeb kraje spojených s realizací grantových schémat a individuálních projektů. Varianta 4: V případě, že zastupitelstvo kraje rozhodne o úplatném nabytí nemovitostí v k.ú. Helenín a obci Jihlava za cenu 31 984 210 Kč (je řešeno samostatným materiálem), navrhuje se zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položky Nákupy nemovitostí o částku 31 985 tis. Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě o stejnou částku 31 985 tis. Kč. Za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne poskytnout neinvestiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 12 944 tis. Kč (je řešeno samostatným materiálem), navrhuje se zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba o částku 12 944 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě ve stejném objemu 12 944 tis. Kč. Dále se zastupitelstvu kraje navrhuje schválit přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 70 461 tis. Kč do Fondu strategických rezerv dle materiálu ZK-06-2007-35, př. 4. Tyto finanční prostředky mohou být v příštím období použity zejména na krytí finančních potřeb kraje spojených s realizací grantových schémat a individuálních projektů. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje usnesením 1450/30/2007/RK. |
| Návrh usnesení | Varianta 1 Zastupitelstvo kraje schvaluje přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 do Fondu strategických rezerv v celkové výši 115 390 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2007-35, př. 1. Varianta 2 Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položky Nákupy nemovitostí o částku 31 985 tis. Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě o stejnou částku 31 985 tis. Kč s určením na nákup nemovitostí v k.ú. Helenín a obci Jihlava; * přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 do Fondu strategických rezerv v celkové výši 83 405 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2007-35, př. 2. Varianta 3 Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 12 944 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě ve stejném objemu 12 944 tis. Kč; * přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 do Fondu strategických rezerv v celkové výši 102 446 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2007-35, př. 3. Varianta 4 Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položky Nákupy nemovitostí o částku 31 985 tis. Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě o stejnou částku 31 985 tis. Kč s určením na nákup nemovitostí v k.ú. Helenín a obci Jihlava; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 12 944 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě ve stejném objemu 12 944 tis. Kč; * přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 do Fondu strategických rezerv v celkové výši 70 461 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2007-35, př. 4. |
| Odpovědnost | ekonomický odbor |
| Termín | 31. 12. 2007 |