| ZK-03-2006-58.doc ZK-03-2006-58pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 58 |
| Číslo jednací | ZK-03-2006-58 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví rok 2006 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | P. Hájek |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 21. 12. 2005 schválilo usnesením č. 0534/09/2005/ZK rozpočet pro rok 2006. V rámci kapitoly Zdravotnictví bylo pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina určeno 108 241 tis. Kč. Způsob výpočtu příspěvku na provoz byl pro všechny příspěvkové organizace jednotný. Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina jako jednoho právního subjektu, byl rozpočtován na rok 2005 poprvé. Již na rok 2004 byl ze strany dvou ZZS vypracován deficitní finanční plán, byl nařízen odvod z investičního fondu (celkem ve výši 7 386 tis. Kč ). Skutečná odůvodněná výše dotace na provoz v roce 2004, včetně zmiňovaného odvodu, dosahovala výše 104 695 tis. Kč. Dle metodiky pro sestavování rozpočtu na rok 2005 nebyly odvody z investičního fondu brány v úvahu. Proto byla výchozí hodnota pro rok 2006 ve výši 99.000 tis. navýšena o 5.695 tis. na konečnou hodnotu 104.695 tis. Kč, tj. skutečnou dotaci poskytnutou v roce 2004 a dále o 3%-ní navýšení mzdového limitu včetně odvodů na konečnou výši 108.241 tis. Kč. Při tvorbě finančního plánu na rok 2006 se projevil vliv legislativní změn: - navýšení tarifu o 8 % u zdravotnických pracovníků od 1. 9. 2005; - navýšení tarifu o 5% v důsledku nařízení vlády č. 537 ze dne 14. 12. 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2006; - změna zařazování zdravotnického personálu v souvislosti s nařízením vlády č. 533, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady od 1. 1. 2006 |
| Návrh řešení | V první verzi finančního plánu, který záchranná služba předložila ke schválení, byla vyčíslena ztráta ve výši 42.802 tis. Kč. Po několika pracovních jednáních byl zvolen pro výpočet povoleného navýšení mzdových prostředků následující systém: základem výpočtu výše dotace (konkrétně na mzdy) jsou skutečně vyplacené mzdové prostředky za listopad 2005 (včetně odvodů). Tato hodnota, která v sobě již obsahuje navýšení mzdových prostředků zdravotnických pracovníků od 1. 9. 2005, je navýšena paušálně o 3,5% a o nárůst mzdových prostředků na nové funkce právníka, vedoucího informatika a šest lékařů. Platba za listopad 2005 byla dále použita jako základ pro celý rok 2006. Výsledkem výpočtu je stanovení požadovaného navýšení dotace na mzdové prostředky pro rok 2006 ve výši 15 827 tis. Kč. Výpočet je uveden v příloze ZK-03-2006-58, př. 1. Současně se změnou zařazení do vyšších platových tříd snížil ředitel ZZS osobní ohodnocení o 1.165 tis. Kč. Samotná změna legislativy má za následek nedostatek finančních prostředků ve výši 10,4 mil. Kč bez odvodů (je zde započteno i navýšení mzdových prostředků od 1. 9. 2005). Dále bylo do výpočtu výše dotace zahrnuto navýšení energie, povinná smlouva s firmou UNICOS, odpisy a rovněž požadované navýšení dotace pro Zdravotní služby města Humpolec. Celkové navýšení dotace na provoz na rok 2006 je ve výši 19 897 tis. Kč. Zastupitelstvu kraje se doporučuje schválit navýšení příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina o 19 897 tis. Kč. |
| Stanoviska | Rada kraje Vysočina doporučila zastupitelstvu kraje schválit předkládaný materiál usnesením č. 0632/14/2006/RK. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení kapitoly Zdravotnictví na rok 2006, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 19 897 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina na pokrytí provozních nákladů se současným snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka - Nespecifikované rezerva ve stejném objemu 19 897 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2006-58, př. 1; z této částky jsou finanční prostředky ve výši 1 135 tis. určeny pro navýšení příspěvku pro Zdravotní služby města Humpolec. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, ekonomický odbor |
| Termín | 31. 12. 2006 |