| RK-18-2008-45.doc RK-18-2008-45pr1.doc | |
| Číslo materiálu | 45 |
| Číslo jednací | RK-18-2008-45 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dne 13. 5. 2008 Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0510/07/2007/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina (dále jen Zásady). Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p. o. byla dle Zásad zařazena do typu C, tedy s max. dotací 500 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Projekt, který ZZS KV předložila, řeší komplexně zálohování dat včetně případu, kdy by došlo k celkovému výpadku datového centra na ZZS Jihlava a jeho náklady tudíž několikrát převyšují přidělenou dotaci. Projekt, tak jak je koncipován, umožní okamžité spuštění záložního dispečinku - zdravotnického operačního střediska v prostorách ZZS v Havlíčkově Brodě. Nemocnice přislíbila využití jejich datového úložiště právě pro tyto případy. Přínosy projektu jsou následující: · vysoká bezpečnost a odolnost uchovávaných dat · prakticky okamžitě obnovitelný provoz v případě vážné havárie v jedné lokalitě bez ztráty dat · snadné vedení a dohledávání archivních dat · integrace a kompatibilita s ostatními datovými úložišti organizací krajské veřejné správy. Odhadované náklady na celý projekt: Diskové pole 613 000,- Kč Nová optická trasa v areálu Nemocnice Havl.Brod 91 000,- Kč SW licence VMware Gold SnS: 436 000,- Kč Povýšení RAM dvojice stávajících serverů ZZS na á20GB: 109 000,- Kč Nový server do lokality Havlíčkův Brod: 220 000,- Kč Karta HBA do serveru 41 000,- Kč Optické GBIC konektory do lokality Havlíčkův Brod 20 000,- Kč CELKEM včetně 19% DPH: 1 530 000,- Kč Z uvedené přehledu nákladů je zřejmé, že z přidělené dotace dle Zásad lze částečně pokrýt pouze nákup diskového pole, jehož cena nepředstavuje ani polovinu celkových nákladů. Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0499/07/2007/ZK schválilo rozpočet na rok 2008. Pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina je v tomto rozpočtu vymezena k posílení budování nových stanovišť a zajištění provozu LSPP částka 12 730 tis. Kč. Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu a s ohledem na fakt, že se jedná o investiční prostředky, které není ZZS KV schopna pokrýt z vlastních prostředků z investičního fondu, požádala ZZS KV o přidělení investiční dotace ve výši 1 mil. Kč právě z těchto prostředků. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00058) o částku 1 000 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 000 tis. Kč. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Prostředky jsou uvolňovány z rezervy na kapitole Zdravotnictví s účelovým znakem 00058 - Lékařská služba první pomoci a její aktuální zůstatek je 8 283 tis. Kč. Odbor informatiky - bez připomínek. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 1 000 tis. Kč za účelem dofinancování datového úložiště; schvaluje * v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00058) o částku 1 000 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00058) o stejnou částku 1 000 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 1 000 tis. Kč za účelem dofinancování datového úložiště. |
| Odpovědnost | OSVZ, EO, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. |
| Termín | 31. 12. 2008 |