| RK-18-2007-38.doc RK-18-2007-38pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 38 |
| Číslo jednací | RK-18-2007-38 |
| Název | Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2006 |
| Zpracoval | J. Pospíchal |
| Předkládá | L. Staněk, A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Pravomoc zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím v oblasti finančního hospodaření je vymezena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákona), ve znění pozdějších předpisů (do roku 2005 byl hospodářský výsledek rozdělován v max. výši 20% do fondu odměn a minimálně 80% do rezervního fondu, od roku 2005 podle novely č. 557/2004 Sb., se rozděluje hospodářský výsledek ve výši max. 80 % do fondu odměn a min. 20% do rezervního fondu). V rámci těchto kompetencí zřizovatel schvaluje příděly do fondů dle § 30 a § 32 zákona ze zlepšeného výsledku hospodaření za kalendářní rok. Rada kraje vykonávala k 31. 12. 2006 zřizovatelskou funkci k pěti příspěvkovým organizacím kapitoly doprava. Hospodářské výsledky jednotlivých organizací správ a údržeb silnic jsou uvedeny v materiálu RK-18-2007-38, př. 1. Všechny příspěvkové organizace kapitoly doprava dosáhly za rok 2006 kladného hospodářského výsledku a odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá návrh na jeho rozdělení. Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2007 došlo ke sloučení jednotlivých správ a údržeb silnic do Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, byly převedeny v účetnictví zůstatky účtů všech pěti bývalých správ a údržeb silnic a sloučeny do účetnictví nově vzniklé příspěvkové organizace. Rozdělení hospodářského výsledku se provádí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci a rozdělovaný hospodářský výsledek je součtem hospodářských výsledků všech správ a údržeb silnic ke dni 31. 12. 2006. |
| Návrh řešení | Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2006 v celkové výši 16 590 182,13 Kč vykázaly příspěvkové organizace kapitoly doprava. - Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod 3 223 347,74 Kč - Správa a údržba silnic Jihlava 2 337 277,02 Kč - Správa a údržba silnic Pelhřimov 3 713 257,67 Kč - Správa a údržba silnic Třebíč 2 348 101,51 Kč - Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 4 968 198,19 Kč Zlepšený hospodářský výsledek v celkové výši 16 590 182,13 Kč vznikl u správ a údržeb silnic převážně v doplňkové činnosti, a to téměř výhradně pracemi na silnicích I. tříd podle uzavřených hospodářských smluv. Rozbory hospodaření za rok 2006 byly předány jednotlivými (bývalými) Správami a údržbami silnic kraje Vysočina ve stanoveném termínu do 19. 3. 2007. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje přidělit do fondu odměn 20 % zlepšeného hospodářského výsledku vytvořeného v hlavní činnosti a 35 % zlepšeného hospodářského výsledku vytvořeného v doplňkové činnosti a zbytek převést do rezervního fondu. Tento způsob rozdělení byl předběžně projednán při sestavení finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace se zástupci odboru ekonomického a odboru majetkového krajského úřadu. Vzhledem k potřebě posílit prostředky nezbytné k finančnímu krytí investic pořizovaných v průběhu roku 2007 navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 30, odst. 4 schválit souhlas s převedením částky 7 500 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rekonstrukci střediska Ledeč nad Sázavou a na doplnění technologie GPS do vozidel. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k předloženému návrhu nemá připomínky. Rozbory hospodaření jednotlivých správ a údržeb silnic za rok 2006 byly projednány za účasti pana Ing. Houšky a pana Ing. Kodeta dne 3. 5. 2007. Předložený návrh odpovídá záměru Krajské správy a údržby Vysočiny, příspěvkové organizace, který byl schválen radou kraje v rámci finančního plánu na rok 2007 usnesením č. 0402/11/2007 ze dne 20. 3. 2007. Odbor majetkový nemá námitek k předloženému návrhu. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2006 v kapitole doprava dle materiálu RK-18-2007-38, př. 1; * návrh přídělu ze zisku za rok 2006 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu RK-18-2007-38, př. 1; * převod částky 7 500 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu s finančním plánem na rok 2007. |
| Odpovědnost | vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace |
| Termín | do 30. 6. 2007 |