| RK-28-2006-29.doc RK-28-2006-29pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 29 |
| Číslo jednací | RK-28-2006-29 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření a změna finančního plánu na rok 2006 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0290/04/2006/ZK ze dne 20. 6. 2006 došlo ke sloučení Domova důchodců Třebíč - Kubešova, příspěvkové organizace s Domovem důchodců Třebíč - Koutkova, příspěvkovou organizací dnem 1. 7. 2006. Domov důchodců Třebíč - Koutkova byl určen jako nástupnická organizace a zároveň byl upraven jeho název na Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace. Tímto sloučením došlo k zániku Domova důchodců Třebíč - Kubešova, příspěvkové organizace a všechna práva a závazky zanikající organizace, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a správy majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, přešly na nástupnickou organizaci (Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova), a to s účinností od 1. 7. 2006. Na základě sloučení výše uvedených organizací je nezbytné u nástupnické organizace upravit závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje a provést změnu finančního plánu na rok 2006. Návrh nového finančního plánu a závazných ukazatelů je součástí přílohy 1 materiálu RK-28-2006-29. |
| Návrh řešení | Navrhujeme radě kraje schválit u nástupnické organizace Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace úpravu závazných ukazatelů společně se změnou finančního plánu na rok 2006. Při stanovení závazných ukazatelů "Příspěvku na provoz" a "Odvodu z investičního fondu" se vycházelo z jejich původního objemu schváleného na rok 2006 zastupitelstvem kraje pro oba domovy důchodců. Analogicky byl sestaven finanční plán a jsou v něm dále promítnuty změny některých výnosových a nákladových ukazatelů v souvislosti s aktuálním vývojem plnění a výhledem ke konci roku. Pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkovou organizaci se navrhuje schválit: * navýšení závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz", "Odvod z investičního fondu" a mzdový limit dle přílohy 1 materiálu RK-28-2006-29 v důsledku zániku Domova důchodců Třebíč - Kubešova, příspěvkové organizace; * finanční plán výnosů a nákladů na rok 2006 podle materiálu RK-28-2006-29, př.1; * tvorbu a použití peněžních fondů a investiční plán podle materiálu RK-28-2006-29, př. 1; * odpisový plán na rok 2006 podle materiálu RK-28-2006-29, př.1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor po předchozím projednání s odborem sociálních věcí a zdravotnictví promítl připomínky přímo do předloženého návrhu a jiné připomínky k materiálu nemá. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * v rámci příjmové části rozpočtu kraje, a to u § 4316 - Domovy důchodců a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací uložení zvýšeného odvodu z investičního fondu ve výši 25 tis. Kč u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova při současném snížení odvodu z investičního fondu u Domova důchodců Třebíč, Kubešova, příspěvkové organizaci o stejnou částku 25 tis. Kč v souvislosti s organizační změnou ve struktuře domovů důchodců v Třebíčí k 1. 7. 2006; * v rámci kapitoly Sociální věci a § 4316 - Domovy důchodců u položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím zvýšení o 5 187 tis. Kč u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova při současném snížení u Domova důchodců Třebíč, Kubešova, příspěvkové organizaci o stejnou částku 5 187 tis. Kč v souvislosti s organizační změnou ve struktuře domovů důchodců v Třebíčí k 1. 7. 2006; * změnu závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" a "Odvod z investičního fondu" u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova v důsledku sloučení Domovů důchodců Třebíč - Koutkova a Třebíč - Kubešova, příspěvkových organizací dle materiálu RK-28-2006-29, př. 1; * snížení závazných ukazatelů u Domova důchodců Třebíč - Kubešova, příspěvkové organizaci, a to "Příspěvku na provoz" o částku 5 187 tis. Kč a "Odvodu z investičního fondu" o částku 25 tis. Kč v souvislosti s organizační změnou ve struktuře domovů důchodců v Třebíčí k 1. 7. 2006; * finanční plán výnosů a nákladů na rok 2006 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova podle materiálu RK-28-2006-29, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a plán údržby a oprav na rok 2006 dle materiálu RK-28-2006-29, př. 1; * odpisový plán dle materiálu RK-28-2006-29, př. 1; stanovuje u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace * použití příspěvku na provoz k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů; * závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" dle materiálu RK-28-2006-29, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace |
| Termín | 30. 9. 2006 |