| RK-13-2006-28.doc RK-13-2006-28pr1.xls RK-13-2006-28pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 28 |
| Číslo jednací | RK-13-2006-28 |
| Název | Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací správy a údržby silnic za rok 2005 |
| Zpracoval | J. Pospíchal |
| Předkládá | L. Staněk, A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Pravomoc zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím v oblasti finančního hospodaření je vymezena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákona), ve znění pozdějších předpisů (do roku 2005 byl hospodářský výsledek rozdělován v max. výši 20% do fondu odměn, 80% do rezervního fondu, od roku 2005 se novelou č. 557/2004 Sb., rozděluje hospodářský výsledek ve výši max. 80 % do fondu odměn a min. 20% do rezervního fondu). V rámci těchto kompetencí zřizovatel schvaluje příděly do fondů dle § 30 a § 32 zákona ze zlepšeného výsledku hospodaření za kalendářní rok. Rada kraje vykonávala k 31. 12. 2005 zřizovatelskou funkci k pěti příspěvkovým organizacím kapitoly doprava. Hospodářské výsledky jednotlivých organizací správ a údržeb silnic jsou uvedeny v materiálu RK-12-2006-28, př.1. Všechny příspěvkové organizace kapitoly doprava dosáhly kladného hospodářského výsledku a odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá na základě usnesení Rady kraje č. 0046/01/2006/RK ze dne 10. 1. 2006 návrh na jeho rozdělení. |
| Návrh řešení | Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2005 v celkové výši 8 398 177,73 Kč vykázaly všechny příspěvkové organizace kapitoly doprava. - Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod 2 405 063,32 Kč - Správa a údržba silnic Jihlava 1 255 283,71 Kč - Správa a údržba silnic Pelhřimov 1 458 869,47 Kč - Správa a údržba silnic Třebíč 350 105,27 Kč - Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 2 928 855,96 Kč Zlepšený hospodářský výsledek v celkové výši 8 398 177,73 Kč vznikl u Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou téměř výhradně v doplňkové činnosti. Dosažený hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl negativně ovlivněn nepříznivým průběhem zimy v měsících listopadu a prosinci roku 2005, což se projevilo ve zvýšené spotřebě posypových materiálů a pohonných hmot. Výsledky hospodaření za rok 2005 byly předány jednotlivými Správami a údržbami silnic kraje Vysočina dne 18. 2. 2006 při projednávání plánu na rok 2006. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje přidělit do fondu odměn 20% zlepšeného hospodářského výsledku vytvořeného v hlavní činnosti a 50 % zlepšeného hospodářského výsledku vytvořeného v doplňkové činnosti a zbytek převést do rezervního fondu v souladu se stanoviskem ekonomického odboru. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor navrhuje přidělit do fondu odměn 20 % z vytvořeného zisku hlavní činnosti a 50% z vytvořeného zisku doplňkové činnosti a zbytek převést do rezervního fondu. Rezervní fond slouží jako rezerva ke krytí nákladů na běžný provoz, tak na investiční rozvoj. Fond odměn toto víceúčelové použití postrádá. Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení, dle bodu B) tabulky 2 - Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2005 dle OE a ODSH. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2005 v kapitole doprava dle materiálu RK-13-2006-28, př. 1; * návrhy přídělů ze zisku do peněžních fondů dle materiálu RK-13-2006-28, př. 1 varianta A dle tabulky 1 - Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2005 dle SÚS. varianta B dle tabulky 2 - Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2005 dle OE a ODSH. |
| Odpovědnost | vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, ředitelé příspěvkových organizací kapitoly doprava |
| Termín | do 31. 5. 2006 |