| RK-39-2005-37.doc RK-39-2005-37pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 37 |
| Číslo jednací | RK-39-2005-37 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření - snížení příjmové a výdajové části rozpočtu |
| Zpracoval | J. Pospíchal |
| Předkládá | L. Staněk |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 23. 3. 2005 přijalo usnesení č. 0153/02/2005/ZK, ve kterém se zvyšuje příjmová část rozpočtu kraje na rok 2005, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 4 100 tis. Kč z důvodu odvodu prostředků z investičního fondu u Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod v souvislosti s odkupem nemovitostí pro přemístění středisek Správy a údržby Havlíčkův Brod v obcích Přibyslav a Herálec. Současně v témže usnesení bylo zastupitelstvem kraje schváleno zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2005 u kapitoly Nemovitý majetek § 3639 položka Výkupy pozemků a nemovitostí o částku 4 100 tis. Kč k realizaci záměru dalšího rozvoje Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod v souvislosti s přemístěním středisek údržby v obcích Přibyslav a Herálec. V průběhu roku 2005 se uskutečnilo odkoupení nemovitosti v Přibyslavi za částku 2 000 tis. Kč. Dodatkem zřizovací listiny č. 84 ze dne 29. 9. 2005, který byl schválen zastupitelstvem kraje dne 20. 9. 2005 usnesením č. 0378/06/2005/ZK, byla tato nemovitost předána Správě a údržbě silnic Havlíčkův Brod do správy. Nákup nemovitosti v Herálci nebude v roce 2005 uskutečněn z důvodu nevypořádání vlastnictví pozemků mezi současnými vlastníky a uživatelem, kterým je Zemědělské obchodní družstvo Herálec. Vzhledem k tomu, že Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod v souladu s usnesením č. 0153/02/2005/ZK odvedla finanční prostředky ve výši 4 100 tis. Kč ve prospěch příjmů Kraje Vysočina, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací, bylo na nákup nemovitostí v roce 2005 vyčerpáno jen 2 000 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 2 100 tis. Kč zůstává nevyčerpána. Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod má zájem tyto finanční prostředky využít na nákup strojních investic (traktorová rypadla 3 ks, finišer 1 ks). K uskutečnění tohoto nákupu je nezbytné převedení částky 2 100 tis. Kč do investičního fondu Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod. Nákup nemovitosti v Herálci od Zemědělského obchodního družstva Herálec se uskuteční v roce 2006 a na tento nákup bude Správě a údržbě silnic Havlíčkův Brod předepsán odvod do příjmů rozpočtu kraje pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací v částce uvedené na kupní smlouvě po jejím uzavření v roce 2006. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě uvedených skutečností navrhuje radě kraje: - snížit příjmovou část rozpočtu kraje na rok 2005, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 2 100 tis. Kč z důvodu neuskutečnění nákupu nemovitosti v obci Herálec pro zřízení střediska údržby Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod. - snížit výdajovou část rozpočtu kraje na rok 2005 u kapitoly Nemovitý majetek § 3639 položka Výkupy pozemků a nemovitostí o částku 2 100 tis. Kč z důvodu neuskutečnění nákupu nemovitosti v obci Herálec pro zřízení střediska údržby Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod |
| Stanoviska | Odbor majetkový souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením, neboť v roce 2005 se nepodařilo vykoupit nemovitosti v k.ú. obce Herálec, a to z důvodu komplikovaných převodů nemovitostí do vlastnictví prodávajícího, kterým bude Zemědělské obchodní družstvo Herálec. Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje: * snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2005 § 2212- Silnice, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 2 100 tis. Kč z důvodu neuskutečnění nákupu nemovitosti v obci Herálec pro zřízení střediska údržby Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod; * snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2005 u kapitoly Nemovitý majetek § 3639 položky Výkupy pozemků a nemovitostí o částku 2 100 tis. Kč z důvodu neuskutečnění nákupu nemovitosti v obci Herálec pro zřízení střediska údržby Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod; * změnu závazného ukazatele odvod z investičního fondu u Správy a údržby silnic v Havlíčkově Brodě o 2 100 tis. Kč; * změnu investičního plánu na rok 2005 u Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu RK-39-2005-37 př. 1. |
| Odpovědnost | Odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod |
| Termín | 31. 12. 2005 |