| RK-35-2005-48.doc | |
| Číslo materiálu | 48 |
| Číslo jednací | RK-35-2005-48 |
| Název | Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2005 za odvětví sociální péče |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje na svém zasedání dne 10. 5. 2005 usnesením číslo 0601/17/2005/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2005 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-17-2005-08, př. 1. Na počátku roku 2005 však došlo k navýšení tarifních tabulek a tím i k nárůstu potřeby mzdových prostředků u příspěvkových organizací. Zřizovatel toto navýšení částečně pokryl zvýšením příspěvku na provoz a částečně museli jednotlivé organizace zvýšené náklady na tarifní plat pokrýt z vlastních zdrojů. V návaznosti na nutnost částečného řešení této situace z vlastních zdrojů byla s řediteli příspěvkových organizací projednána možnost navýšení limitu mzdových prostředků, pokud ze skutečného čerpání vyplyne úspora v jiných nákladových položkách. Některé z příspěvkových organizací na základě současného stavu hospodaření požádaly o zvýšení limitu mzdových prostředků. * U Domova důchodců Humpolec byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 14 480 tis. Kč. Na základě hospodaření k 30. 9. 2005 a zpracování předběžného výhledu do konce roku, nebude mít DD dostatečné množství peněžních prostředků na zaplacení svých zaměstnanců. Mzdový limit je potřeba navýšit o 558 tis. Kč na částku 15 038 tis. Kč. Příspěvková organizace je schopna toto navýšení pokrýt snížením vlastních nákladových položek a zavedením úsporných opatření v oblasti nákupu, spotřeby materiálu, oprav a udržování. Celková výše provozní dotace by zůstala ve stanovené výši 19 068,7 tis. Kč. * U Domova důchodců Velký Újezd byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 9 270 tis. Kč. Na základě hospodaření k 30. 9. 2005 a zpracování předběžného výhledu do konce roku, nebude mít DD dostatečné množství peněžních prostředků na zaplacení svých zaměstnanců. Mzdový limit je potřeba navýšit o 260 tis. Kč na částku 9 530 tis. Kč. Příspěvková organizace je schopna toto navýšení pokrýt snížením vlastních nákladových položek a zavedením úsporných opatření v oblasti nákupu, spotřeby materiálu, oprav a udržování. Celková výše provozní dotace by zůstala ve stanovené výši 11 146 tis. Kč. * U Domova důchodců Ždírec byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 9 953 tis. Kč. Na základě hospodaření k 30. 9. 2005 a zpracování předběžného výhledu do konce roku, nebude mít DD dostatečné množství peněžních prostředků na zaplacení svých zaměstnanců. Mzdový limit je potřeba navýšit o 370 tis. Kč na částku 10 323 tis. Kč. Příspěvková organizace je schopna toto navýšení pokrýt snížením vlastních nákladových položek a zavedením úsporných opatření v oblasti nákupu, spotřeby materiálu, oprav a udržování. Celková výše provozní dotace by zůstala ve stanovené výši 13 143 tis. Kč. * U Domova důchodců Třebíč - Koutkova byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 8 060 tis. Kč. Na základě hospodaření k 30. 9. 2005 a zpracování předběžného výhledu do konce roku, nebude mít DD dostatečné množství peněžních prostředků na zaplacení svých zaměstnanců. Mzdový limit je potřeba navýšit o 34 tis. Kč na částku 8 094 tis. Kč. Příspěvková organizace je schopna toto navýšení pokrýt v rámci svého rozpočtu. Celková výše provozní dotace by zůstala ve stanovené výši 12 053 tis. Kč. * U DÚSP Černovice byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 28 280 tis. Kč. Na základě hospodaření k 30. 9. 2005 a zpracování předběžného výhledu do konce roku, nebude mít DÚSP dostatečné množství peněžních prostředků na zaplacení svých zaměstnanců. Mzdový limit je potřeba navýšit o 212 tis. Kč na částku 28 492 tis. Kč. Příspěvková organizace je schopna toto navýšení pokrýt v rámci svého rozpočtu. Celková výše provozní dotace by zůstala ve stanovené výši 46 792,70 tis. Kč. * U ÚSP Věž byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 7 292 tis. Kč. Na základě hospodaření k 30. 9. 2005 a zpracování předběžného výhledu do konce roku, nebude mít ÚSP dostatečné množství peněžních prostředků na zaplacení svých zaměstnanců. Mzdový limit je potřeba navýšit o 150 tis. Kč na částku 7 442 tis. Kč. Příspěvková organizace je schopna toto navýšení pokrýt v rámci svého rozpočtu. Celková výše provozní dotace by zůstala ve stanovené výši 12 377 tis. Kč. * U DD Proseč u Pošné byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 5 029 tis. Kč. Na základě hospodaření k 30. 9. 2005 a zpracování předběžného výhledu do konce roku, nebude mít DD dostatečné množství peněžních prostředků na zaplacení svých zaměstnanců. Mzdový limit je potřeba navýšit o 95 tis. Kč na částku 5 124 tis. Kč. Příspěvková organizace je schopna toto navýšení pokrýt v rámci svého rozpočtu. Celková výše provozní dotace by zůstala ve stanovené výši 6 914 tis. Kč. Limit prostředků na platy je závazný ukazatel jehož změny podléhají schválení rady kraje. |
| Návrh řešení | Navrhujeme radě kraje schválit změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2005. Příspěvkové organizace tak mají vytvořenou možnost výplaty zvýšených mzdových prostředků v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2005 pro: * Domov důchodců Humpolec, příspěvkovou organizaci, na výši 15 038 tis. Kč; * Domov důchodců Velký Újezd, příspěvkovou organizaci, na výši 9 530 tis. Kč; * Domov důchodců Třebíč - Koutkova, příspěvkovou organizaci, na výši 8 094 tis. Kč; * Domova důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci, na výši 10 323 tis. Kč; * Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvkovou organizaci, na výši 28 492 tis. Kč; * Ústav sociální péče Věž, příspěvkovou organizaci, na výši 7 442 tis. Kč; * Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, na výši 5 124 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Domova důchodců Humpolec, ředitel Domova důchodců Velký Újezd, ředitel Domova důchodců Třebíč - Koutkova, ředitel Domova důchodců Ždírec, ředitel DÚSP Černovice, ředitelka ÚSP Věž, ředitel Domova důchodců Pr |
| Termín | do 31. 12. 2005 |