| RK-25-2005-49.doc RK-25-2005-49pr1.doc RK-25-2005-49pr2.doc RK-25-2005-49pr3.doc RK-25-2005-49pr4.doc | |
| Číslo materiálu | 49 |
| Číslo jednací | RK-25-2005-49 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci |
| Zpracoval | J. Koten |
| Předkládá | V. Švarcová, P. Pavlinec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), plánuje nasazení nových technologií pro provoz informačního systému, které by vedlo k potřebnému rozvoji informatiky v nemocnici a žádá o poskytnutí dotace. Dlouhodobá koncepce rozvoje ICT nemocnice počítá s integrací informačního systému (IS) z několika větších celků (KIS - klinický informační systém, LIS - laboratorní informační systém, ERP- systém pro ekonomiku, správu a řízení organizace, MIS - manažerský informační systém, PACS - systém pro zpracování a archivaci obrazových informací) za podmínky sjednocení uživatelského rozhraní. Technologické řešení předpokládá rozdělení zátěže na několik serverů, zálohování celého datového prostoru, jednotné grafické uživatelské rozhraní, zabezpečení vysoké prostupnosti systému, odolnost systému proti chybám a posílení komunikačních linek pro spojení s vnějším okolím včetně návaznosti na krajské ICT projekty (ROWANet, Cesnet, integrované zálohování). Projekt rozvoje ICT je uveden v materiálu RK-25-2005-49, př. 1.Specifikace stávajících technologií je uvedena v materiálu RK-25-2005-49, př. 2. Projektový záměr na roky 2005 - 2008 je uveden v materiálu RK-25-2005-49, př. 3. Specifikace požadavků na nové IT jsou uvedeny v materiálu RK-25-2005-49, př. 4. Cenový rozbor Okruh vlastní podíl nemocnice požadovaný příspěvek A. Posílení doménové vrstvy 125 000 277 000 B. Diskové pole 409 000 409 000 C. Servery a příslušenství 314 000 900 000 D. Zálohování 42 000 308 000 E. Koncové stanice 1 200 000 0 F. Napojení na ROWANET 0 87 000 Celkem všechny okruhy 2 090 000 1 981000 Komentář k tabulce: - veškeré služby (instalace SW, konfigurace prostředí , migrace dat a školení správců) budou hrazeny z vlastních zdrojů nemocnice - částka na koncové stanice je kvalifikovaný odhad a závisí na počtu pořizovaných koncových stanic, požadované dostupnosti stanic a organizaci tisků |
| Návrh řešení | K realizaci poskytnutí uvedené dotace navrhujeme schválit potřebnou rozpočtovou změnu: Zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 1 981 000,- Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 981 000,- Kč. Dále radě kraje navrhujeme udělit souhlas se zvýšením závazného ukazatele "Investiční dotace" na rok 2005 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 981 000,- Kč k zajištění nezbytných investičních potřeb z důvodu realizace projektu rozvoje ICT. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k předloženému návrhu připomínky. Aktuální zůstatek položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 21 549 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí záměr projektu rozvoje ICT v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, a schvaluje * zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 981 000,- Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 981 000,- Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 981 000,- Kč k zajištění nezbytných investičních potřeb z důvodu realizace projektu rozvoje ICT. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | do 31. 12. 2005 |