| RK-24-2005-41.doc RK-24-2005-41pr1.xls RK-24-2005-41pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 41 |
| Číslo jednací | RK-24-2005-41 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje na svém zasedání dne 19. 4. 2005 usnesením číslo 0523/15/2005/RK schválila finanční a investiční plán Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. V souvislosti s úpravou zřizovací listiny usnesením č. 0228/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 bylo další užívání majetku vyjmutého ze správy nemocnice následně upraveno dodatkem ke smlouvě o nájmu věcí nemovitých a movitých na zasedání rady dne 14. 6. 2005. |
| Návrh řešení | Na základě uvedených změn provedla nemocnice návrh na změnu finančního a investičního plánu. Navýšené nájemné pro rok 2005 o částku 12 300 tis. Kč požaduje nemocnice rozdělit ve výši 7 965 tis. Kč do investic a ve výši 4 335 tis. Kč do provozu. Hodnota navýšeného nájemného o 1.000 tis. Kč již byla promítnuta v investičním plánu schváleném radou dne 19. 4. 2005. Zbývající finanční prostředky navrhuje nemocnice rozdělit dle rozpisu v materiálu RK-24-2005-41, př. 1 - jde o zařazení investičních akcí ve výši 934,5 tis. Kč, o vyřazení akce "Endokamera na urologickém oddělení" za 260 tis. Kč a úpravu cen a to především "Rezervy na nepředvídané havárie" z původní výše 1 190 tis. Kč na hodnotu 7 555,5 tis. Kč. Do investičního plánu byly zařazeny rovněž položky ve výši 202,9 tis. Kč, které nemocnice nakoupí z vlastních prostředků z finančních darů. Materiál současně řeší opravu chybného přerozdělení rozpočtu příjmů - jde o přesun ve výši 1 000 tis. Kč z pronájmu nemovitostí na pronájem movitých věcí. Dále materiál řeší vypořádání kumulované ztráty a výsledku hospodaření zrušené Dětské odborné léčebny Počátky. Radě kraje se doporučuje schválit. * zvýšení příjmové části rozpočtu na rok 2005 pro Nemocnici Jihlava o příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí dle materiálu RK-24-2005-41, př. 2; * zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2005 s určením na příspěvek na provoz a investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava dle materiálu RK-24-2005-41, př.2; * změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Jihlava dle materiálu RK-24-2005-41, př. 1; * změnu závazných ukazatelů pro Nemocnici Jihlava dle materiálu RK-24-2005-41, př. 1; * u Dětské odborné léčebny Počátky zrušené k 30. 6. 2005, u které hospodaření skončí ke dni jejího zrušení se zhoršeným výsledkem hospodaření, zaúčtovat tuto účetní ztrátu před uzavřením účetních knih organizace: a) na vrub účetních zůstatků peněžních fondů; b) pokud po zúčtování zůstatků peněžních fondů organizace bude organizace nadále vykazovat zhoršený výsledek hospodaření, zúčtovat jej na vrub fondu oběžných aktiv až do výše jeho úplného odepsání; |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k předloženému materiálu připomínky a doporučuje jej radě kraje ke schválení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu na rok 2005 o příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí od Nemocnice Jihlava dle materiálu RK-24-2005-41, př. 2; * zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2005 u kapitoly Zdravotnictví dle materiálu RK-24-2005-41, př.2 s určením na příspěvek na provoz a investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava; * změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Jihlava dle materiálu RK-24-2005-41, př. 1; * změnu závazných ukazatelů pro Nemocnici Jihlava dle materiálu RK-24-2005-41, př. 1; * u Dětské odborné léčebny Počátky zrušené k 30. 6. 2005, u které hospodaření skončí ke dni jejího zrušení se zhoršeným výsledkem hospodaření, zaúčtovat tuto účetní ztrátu před uzavřením účetních knih organizace: a) na vrub účetních zůstatků peněžních fondů; b) pokud po zúčtování zůstatků peněžních fondů organizace bude organizace nadále vykazovat zhoršený výsledek hospodaření, zúčtovat jej na vrub fondu oběžných aktiv až do výše jeho úplného odepsání. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Jihlava, ředitel Dětské odborné léčebny Počátky, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor |
| Termín | 31. 7. 2005 |