| RK-35-2017-37.doc RK-35-2017-37pr01.doc RK-35-2017-37pr02.pdf RK-35-2017-37pr03.doc RK-35-2017-37pr04.pdf RK-35-2017-37pr05.doc RK-35-2017-37pr06.pdf RK-35-2017-37pr07.doc RK-35-2017-37pr08.pdf RK-35-2017-37pr09.doc RK-35-2017-37pr10.pdf | |
| Číslo materiálu | 37 |
| Číslo jednací | RK-35-2017-37 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení za účelem zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizace (dále také PKKV ) na administraci projektů: * Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč celkem 239 246 Kč (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace), materiály RK-35-2017-37, př. 1, RK-35-2017-37, př. 2; * Modernizace systému PACS v Nemocnici Pelhřimov (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace) celkem 239 815 Kč, materiály RK-35-2017-37, př. 3, RK-35-2017-37, př. 4; * Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace) celkem 336 139 Kč, materiály RK-35-2017-37, př. 5, RK-35-2017-37, př. 6; * Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace) celkem 161 200 Kč, materiály RK-35-2017-37, př. 7, RK-35-2017-37, př. 8; * Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání (Gymnázium Třebíč) celkem 328 760 Kč, materiály RK-35-2017-37, př. 9, RK-35-2017-37, př. 10. V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 1 305 160 Kč, z toho v roce 2017 celkem 232 684 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2024 (v závislosti na harmonogramu projektů). V roce 2017 se tedy jedná o navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro PKKV o celkovou částku 232 684 Kč, a to podle následujícího rozpisu v Kč: Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč 45 941 Kč Modernizace systému PACS v Nemocnici Pelhřimov 45 910 Kč Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě 46 130 Kč Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava 45 500 Kč Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání 49 203 Kč Celkem 232 684 Kč |
| Návrh řešení | OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 232 684 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 232 684 Kč s určením pro PKKV na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-35-2017-37; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV o částku 232 684 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč (45 941 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Pelhřimov (45 910 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě (46 130 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava (45 500 Kč), Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání (49 203 Kč); * uložit odboru analýz a podpory řízení, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a ředitelce Gymnázia Třebíč po ukončení činností dle materiálů RK-35-2017-37, př. 1, RK-35-2017-37, př. 2,RK-35-2017-37, př. 3, RK-35-2017-37, př. 4, RK-35-2017-37, př. 5, RK-35-2017-37, př. 6, RK-35-2017-37, př. 7, RK-35-2017-37, př. 8, RK-35-2017-37, př. 9, RK-35-2017-37, př. 10 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu; |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, § 3636 - Územní rozvoj připomínky. Odbor zdravotnictví s navrženým rozpočtovým opatřením v souvislosti s administrací projektů v oblasti zdravotnictví souhlasí. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 232 684 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 232 684 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-35-2017-37; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 232 684 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč (45 941 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Pelhřimov (45 910 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě (46 130 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava (45 500 Kč) a Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání (49 203 Kč); ukládá odboru analýz a podpory řízení, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a ředitelce Gymnázia Třebíč po ukončení činností dle materiálů RK-35-2017-37, př. 1, RK-35-2017-37, př. 2, RK-35-2017-37, př. 3, RK-35-2017-37, př. 4, RK-35-2017-37, př. 5, RK-35-2017-37, př. 6, RK-35-2017-37, př. 7, RK-35-2017-37, př. 8, RK-35-2017-37, př. 9, RK-35-2017-37, př. 10 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu. |
| Odpovědnost | OAPŘ, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Gymnázium Třebíč |
| Termín | 31. 12. 2024 |