| RK-31-2017-14.doc RK-31-2017-14pr01.doc RK-31-2017-14pr02.pdf RK-31-2017-14pr03.doc RK-31-2017-14pr04.pdf RK-31-2017-14pr05.doc RK-31-2017-14pr06.pdf RK-31-2017-14pr07.doc RK-31-2017-14pr08.pdf RK-31-2017-14pr09.pdf RK-31-2017-14pr10.xls | |
| Číslo materiálu | 14 |
| Číslo jednací | RK-31-2017-14 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | 1. Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení za účelem zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizace (dále také PKKV ) na administraci projektů: * Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace) celkem 351 445 Kč dle materiálu RK-31-2017-14, př. 1 a RK-31-2017-14, př. 2; * Modernizace a rozšíření expozic Muzea Jemnice (Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace) celkem 49 234 Kč dle materiálu RK-31-2017-14, př. 3 a RK-31-2017-14, př. 4; * Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace), celkem 276 422 Kč dle materiálu RK-31-2017-14, př. 5 a RK-31-2017-14, př. 6. V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 677 101 Kč. V roce 2017 se tedy jedná o navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro PKKV o celkovou částku 229 422 Kč, a to podle následujícího rozpisu v Kč, zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2027 (v závislosti na harmonogramu projektů): Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov 90 110 Kč Modernizace a rozšíření expozic Muzea Jemnice 49 234 Kč Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod 90 078 Kč celkem 229 422 Kč 2. Zároveň PKKV předložila ke schválení dodatek č. 1 k objednávce administrace projektu SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení z roku 2016 dle příloh RK-31-2017-14, př. 7 a RK-31-2017-14, př. 8 (původní objednávka je v materiáluRK-31-2017-14, př. 9). Jde o navýšení ceny za administraci projektu o 51 086 Kč, a to z důvodu zvýšení počtu administrovaných veřejných zakázek. 3. Další změna se týká projektů, které byly zahájeny v roce 2016, rozpis je uveden v materiálu RK-31-2017-14, př. 10. Vzhledem k různým posunům v harmonogramu prováděných prací došlo ke změnám, které se týkají posunu prováděných prací. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 bylo v rámci závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro PKKV alokováno celkem 1 mil. Kč na financování projektů z roku 2016 v roce 2017. Z této částky bylo dosud vyplaceno celkem 626 529 Kč. Zbylé projekty je vhodné přizpůsobit harmonogramu prací, které ovlivnila doba rozhodnutí o přidělení dotace. Kromě výše uvedeného projektu SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení , u kterého dochází i ke změně v celkové hodnotě objednávky, jde tedy o souhlas s přesunem finančních prostředků v rámci závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro PKKV ve výši 599 465 Kč, a to z příspěvku na zabezpečení běžného provozu organizace na účelově určený příspěvek na administraci projektů, podléhající po ukončení projektu finančnímu vypořádání. Tato změna neovlivní celkovou výši závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro PKVV na rok 2017. Rozpis projektů včetně vyčíslení celkových nákladů a nového rozpisu harmonogramu a vyčíslení návrhu změnu účelu použití prostředků příspěvku na provoz je uveden v materiálu RK-31-2017-14, př. 10. |
| Návrh řešení | OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 229 422 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 229 422 Kč s určením pro PKKV na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-31-2017-14; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV o částku 229 422 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov (90 110 Kč), Modernizace a rozšíření expozic Muzea Jemnice (49 234 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod (90 078 Kč); * uložit odboru analýz a podpory řízení, řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-31-2017-14, př. 1, RK-31-2017-14, př. 2, RK-31-2017-14, př. 3, RK-31-2017-14, př. 4, RK-31-2017-14, př. 5, RK-31-2017-14, př. 6 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu; * rozhodnout o změně účelu finančních prostředků v rámci závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKVV ve výši 599 465 Kč, a to z příspěvku na zabezpečení běžného provozu organizace bez účelového určení na účelově určený příspěvek na administraci projektů, podléhající po ukončení projektu finančnímu vypořádání dle materiálu RK-31-2017-14, př. 10, a to bez dopadu na celkovou výši závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017; * bere na vědomí změnu objednávky SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení dle příloh RK-31-2017-14, př. 7, RK-31-2017-14, př. 8 a RK-31-2017-2017-14, př. 9; |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, § 3636 Územní rozvoj připomínky. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s navrhovaným usnesením. Projekt zaměřený na modernizaci a rozšíření expozic Muzea Jemnice, který připravuje Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace do výzvy č. 76 MUZEA II. v rámci IROP umožní zkvalitnění a zatraktivnění muzejních expozic a je v souladu se střednědobými záměry uvedené organizace. OZ s navrženým rozpočtovým opatřením v souvislosti s administrací projektů v oblasti zdravotnictví souhlasí. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 229 422 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 229 422 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-31-2017-14; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 229 422 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov (90 110 Kč), Modernizace a rozšíření expozic Muzea Jemnice (49 234 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod (90 078 Kč); ukládá odboru analýz a podpory řízení, řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-31-2017-14, př. 1, RK-31-2017-14, př. 2, RK-31-2017-14, př. 3, RK-31-2017-14, př. 4, RK-31-2017-14, př. 5, RK-31-2017-14, př. 6 předložit do jednoho měsíce od ukončení projektu zprávu o provedených službách; rozhoduje o změně účelu finančních prostředků v rámci stanoveného závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci ve výši 599 465 Kč, a to z příspěvku na zabezpečení provozu organizace bez účelového určení na účelově určený příspěvek na administraci projektů, podléhající po ukončení projektu finančnímu vypořádání dle materiálu RK-31-2017-14, př. 10, a to bez dopadu na celkovou výši závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017; bere na vědomí změnu objednávky SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení dle materiálů RK-31-2017-14, př. 7, RK-31-2017-14, př. 8 a RK-31-2017-2017-14, př. 9. |
| Odpovědnost | OAPŘ, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace |
| Termín | 1. 1. 2028 |