| RK-28-2017-09.doc RK-28-2017-09pr01.xls RK-28-2017-09pr02.xls RK-28-2017-09pr03.xls RK-28-2017-09pr04.xls RK-28-2017-09pr05.xls RK-28-2017-09pr06.pdf RK-28-2017-09pr07.doc RK-28-2017-09pr08.pdf RK-28-2017-09pr09.pdf RK-28-2017-09pr10.doc RK-28-2017-09pr11.doc RK-28-2017-09pr12.doc | |
| Číslo materiálu | 09 |
| Číslo jednací | RK-28-2017-09 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb |
| Zpracoval | J. Bína, O. Tvarůžková, K. Píbilová, P. Švanda |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Předkládaný návrh se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro provozovatele sociálních služeb a poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb. MPSV na základě žádosti kraje rozhodlo dne 3. 1. 2017 o souhrnné dotaci pro Kraj Vysočina v částce 471 700 000 Kč, která byla ze strany MPSV poskytnuta ve 2 splátkách na běžný účet příjemce dotace. Usnesením rady kraje č. 0221/05/2017/RK a zastupitelstva kraje č. 0041/01/2017/ZK byla celá částka rozdělena mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Dodatkem k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z MPSV na rok 2017 ze dne 13. 6. 2017 byla navýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb o částku 60 950 000 Kč. Důvodem tohoto navýšení je zajištění financování zvýšení nákladů poskytovatelů sociálních služeb v důsledku růstu platů a mezd. K navýšení dochází od 1. 7. 2017 u veřejných poskytovatelů (obce, příspěvkové organizace obcí a krajů) o 23 % u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách o 9,4 %. Dále dochází ke změně v rozpětí zvláštního příplatku za riziko u zdravotních sester ve směnném provozu (nová výše 1 000 až 5 000 Kč - dolní sazba se zvýšila o 600 Kč). Pro zaměstnance nestátních neziskových organizací, fyzických osob, případně obchodních společností se nařízení vlády, kterým byla změna provedena, nevztahuje, ale pravidla MPSV pro použití souhrnné dotace vyžadují nediskriminační přístup z hlediska právní formy poskytovatele sociálních služeb. Neřešení nízké úrovně odměňování v zařízeních, pro která není nařízení vlády závazné, by fakticky vedlo k odchodům zaměstnanců nestátních neziskových organizací do veřejného sektoru a k omezením, popřípadě k ukončení činnosti u některých druhů služeb. 27. 6. - rada kraje schválila výzvu mimořádného kola dotačního řízení s otevřením aplikace OK - služby od 4. 7. do 4. 8. 4. 8. - bylo ukončeno mimořádné kolo podávání žádostí, které bylo spojeno s metodickými konzultacemi pro poskytovatele sociálních služeb. Pokud bylo nutné navýšit požadovanou částku v aplikaci OK služby, musel poskytovatel podat novou žádost v tomto systému. Každý poskytovatel musel zároveň vyplnit tabulku, kde provedl kalkulaci navýšení od 1. 11. 2016 a navýšení od 1. 7. 2017 a uvedl přesné částky, které z tohoto titulu potřebuje dofinancovat. Tento postup byl nezbytný, aby nedocházelo k přefinancování a k vracení dotací MPSV. Od podání žádostí do současnosti probíhala kontrola a opravy kalkulací u jednotlivých poskytovatelů. Na základě komplexní sumarizace takto získaných podkladů lze uvést, že na navýšení od 1. 7. by po pokrácení špatně vypočtených částek bylo potřeba 65 396 tis. Kč. K rozdělení máme dotaci z MPSV ve výši 60 950 tis. Kč a částku 16,5 tis. Kč, kterou vrátila Oblastní charita Nové Hrady u Skutče. Lze tedy uspokojit přes 93 % zjištěné potřeby. V materiálu RK-28-2017-09, př. 1 je připojena rekapitulace sociálních služeb v krajské síti, požadavků a navržených dotací. Z rekapitulace je zřejmé, že dofinancování není požadováno na všechny služby v síti. Někteří poskytovatelé z důvodu úspor anebo navýšení jiných příjmů, nepožadují plné krytí nákladů na navýšení platů a mezd. Proto je zjištěná potřeba dofinancování nižší, než byl původní odhad. Pro rok 2018 lze předpokládat, že dopad tohoto navýšení bude 140 až 150 mil. Kč. Další téměř 4 mil. Kč by bylo nutné v roce 2017 poskytnout na financování navýšení platů u služeb v individuálním projektu, který s takovým růstem nákladů v rozpočtu nepočítá. Pro dofinancování navýšení účinného již od 1. 11. 2016 poskytovatelé vykalkulovali souhrnnou potřebu cca 20 mil. Kč, ale u těchto údajů ještě probíhá kontrola a opravy podkladů. Zároveň ještě nebyla uzavřena jednání o tom, zda nedojde k dalšímu navýšení souhrnné dotace MPSV k financování tohoto dopadu. Za tímto účelem by byl předložen samostatný materiál na další jednání zastupitelstva kraje. |
| Návrh řešení | Navrhujeme přijmout účelovou dotaci z MPSV ve výši 60 950 000 Kč do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-28-2017-09, př. 2 a schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3. Dále navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 4 a RK-28-2017-09, př. 5 a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 6. Pro příspěvkové organizace kraje dále navrhujeme upravit povinnosti při čerpání poskytnutých prostředků dodatkem Závazného pokynu zřizovatele k použití části Příspěvku na provoz poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017. Tento dodatek je připojen v materiálu RK-28-2017-09, př. 7 a znění původního závazného pokynu ve změnovém dokumentu je připojen v materiálu RK-28-2017-09, př. 10. Příspěvek na vyrovnávací platbu byl stanoven tím způsobem, že odbor sociálních věcí u všech sociálních služeb provedl kontrolu správnosti výpočtu navýšení osobních nákladů a navrhl financování uznaných požadavků na období od 1. 7. do 31. 12. 2017 z 93,23 %. Tento postup je nutné ošetřit dodatkem Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 11, přičemž v materiálu RK-28-2017-09, př. 12 jsou pro informaci připojeny předmětné zásady ve změnovém dokumentu. |
| Stanoviska | Usnesení 026/06/2017/Kspp Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje poskytnout dotace podle materiálu KSPP-06-2017-05, př. 1, které jsou určeny na realizaci nařízení vlády o zvýšení platů a mezd. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo). Usnesení 027/06/2017/Kspp Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina podporuje další dofinancování ve výši 822 mil. Kč z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, které zahrnuje zejména propad ve financování z roku 2016. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo). Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 60 950 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305). Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02006-04 (příloha č. 9). Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR02273 (příloha č. 8). |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 60 950 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 2; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3; * Dodatek č. 1 Závazného pokynu zřizovatele k použití části Příspěvku na provoz poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 7; doporučuje zastupitelstvu kraje: * schválit Dodatek č. 2 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 11; * vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3; * vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč; * rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 33 548 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-28-2017-09, př. 4 a RK-28-2017-09, př. 5; * rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 6. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí |
| Termín | 31. 10. 2017 |