| RK-25-2017-40.doc | |
| Číslo materiálu | 40 |
| Číslo jednací | RK-25-2017-40 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci |
| Zpracoval | R. Sýkora |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina uzavřel v listopadu 2016 s vybraným koncesionářem Rezidence Humpolec s.r.o., Koncesní smlouvu na PPP projekt s názvem Projektování, výstavba a provozování Domova seniorů Humpolec. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0495/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016. Výběr koncesionáře byl proveden v souladu se zákonem č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, v platném znění. Koncesní smlouva obsahuje kromě práv a povinností jednotlivých stran, i harmonogram realizace projektu, a to jak z pohledu realizace výstavby nových objektů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, tak i termínu zahájení provozu poskytování sociálních služeb v nových prostorách na ulici Lužická v Humpolci. V souladu s tímto harmonogramem předložil koncesionář Kraji Vysočina v termínu do konce roku 2016 k odsouhlasení studii investičního záměru a studii mobiliáře vnitřního vybavení, které byly následně usnesením 0277/06/2017/RK ze dne 14. 2. 2017 odsouhlaseny. V současné době koncesionář v souladu s dalším milníkem harmonogramu vyhotovuje podklady pro územní řízení a stavební řízení, přičemž zahájení vlastní výstavby nových objektů se předpokládá k červenci roku 2018 a dokončení a otevření nového areálu v červenci 2020. Z důvodu koordinace všech aktivit, včetně plnění všech povinností ze strany Kraje Vysočina a koncesionáře při realizaci PPP Projektu, byl v souladu s Pravidly Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek vybrán poradce, společnost NEWTON Business Development, a.s., za nabídkovou cenu 488 tis. Kč s DPH. Vybraný poradce bude do května 2018 zajišťovat kontrolu plnění všech povinností na straně kraje a koncesionáře, pravidelně kontrolovat a monitorovat stav příprav realizace projektu ze strany koncesionáře, zajišťovat odborné konzultanty při řešení dotazů ze strany koncesionáře na kraj. Zároveň bude společnost odborným konzultantem a poradcem pracovní skupiny na kraji a bude jim pomáhat řešit případné problémy s majetkem a jeho evidencí, fakturací, personálními záležitostmi ve vztahu k zaměstnancům domova pro seniory, atd. Pravidelně jsou pořádány setkání mezi konzultantem a pracovníky kraje. V případě milníku, kdy je třeba provést kontrolu předložených materiálů od koncesionáře - studie, podklady pro územní řízení, projektová dokumentace, dokumentace k mobiliáři, spolupracuje konzultant se znalcem při vystavení odborného posudku, jehož výstupem je posouzení každé položky samostatně ve vztahu k podmínkám uzavřené smlouvy a zároveň komunikuje s koncesionářem na zjednání oprav v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou. V roce 2018 se bude jednat o odborný posudek na zpracování studie, a dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. K tomuto odbornému technickému posouzení byla uzavřena smlouva s Ing. Fettersem na částku 211 tis. Kč s DPH. Finanční požadavky na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy, byly zahrnuty do dalších možných požadavků OSV ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2017, a to v předpokládané výši 2 mil. Kč. Na základě zrealizovaných veřejných zakázek a po aktualizaci zajištění nezbytných aktivit v roce 2017, jsou finanční požadavky na zajištění administrace PPP projektu pro rok 2017 ve výši 700 tis. Kč. Pro zajištění financování aktivit v oblasti prorodinné politiky se odbor sociálních věcí aktivně zapojuje do možnosti získávání finančních prostředků z evropských a národních dotačních titulů. Jedním z nich je dotační program MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí. Pro kalendářní rok 2016 se takto Kraji Vysočina podařilo získat finanční prostředky ve výši cca 1,9 mil. Kč. Podpořena tak byla řada aktivit zaměřených na volnočasové aktivity, vzdělávání a informovanost seniorů v Kraji Vysočina. Stejně jako v minulém roce byla odborem sociálních věcí zpracována a podána žádost o finanční prostředky z dotačního programu MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že pro rok 2017 podala žádost o dotaci již většina krajů, došlo ze strany MPSV ke krácení požadavků a některé aktivity nebyly podpořeny vůbec. Jednou z takových aktivit pro rok 2017 na podporu vzdělávání seniorů a propagaci seniorské politiky kraje a mezigenerační setkávání, bylo vydání druhého čísla Seniorských listů pro držitele Senior pasů Kraje Vysočina a seniorskou veřejnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o ucelenou formu prezentace aktivit Kraje Vysočina, o aktivitách v oblasti seniorské politiky, a to jak v oblasti vzdělávání seniorů, mezigeneračního setkávání, tak i v oblasti zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Kraje Vysočina, jeví se jako velmi vhodné realizovat aktivitu i v kalendářním roce 2017. Odhadované náklady ve výši cca 300 tis. Kč (výroba, grafika a tisk cca 40 tis. kusů) však nebyly součástí schváleného rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2017, neboť bylo počítáno s jejich podporou v rámci dotačního programu MPSV, stejně jako v kalendářním roce 2016. |
| Návrh řešení | Po aktualizaci rozpočtu administrace koncesního řízení (PPP projektu) pro rok 2017, navrhuje odbor sociálních věcí radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 700 000 Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč, na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy a výdajů odboru sociálních věcí v oblasti seniorské politiky, tak jak bylo věcně ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2017 předpokládáno. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 34 517 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 700 000 Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč, na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy a výdajů odboru sociálních věcí v oblasti seniorské politiky. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, odbor ekonomický |
| Termín | 2017- 12- 31 |