| RK-09-2017-45.doc RK-09-2017-45pr01.xls RK-09-2017-45pr02.pdf RK-09-2017-45pr03.pdf RK-09-2017-45pr04.pdf RK-09-2017-45pr05.pdf RK-09-2017-45pr06.pdf RK-09-2017-45pr07.pdf RK-09-2017-45pr08.pdf RK-09-2017-45pr09.pdf RK-09-2017-45pr10.pdf RK-09-2017-45pr11.pdf RK-09-2017-45pr12.pdf RK-09-2017-45pr13.pdf RK-09-2017-45pr14.pdf RK-09-2017-45pr15.pdf RK-09-2017-45pr16.pdf RK-09-2017-45pr17.pdf RK-09-2017-45pr18.pdf RK-09-2017-45pr19.pdf RK-09-2017-45pr20.pdf | |
| Číslo materiálu | 45 |
| Číslo jednací | RK-09-2017-45 |
| Název | Ukončení projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty |
| Zpracoval | J. Šmejkal, J Joneš, I. Vlčková, J. Ehrenbergerová |
| Předkládá | E. Horná |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o návrh rozpočtového opatření v souvislosti s dokončením projektů Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I, II a III, Biodiverzita, Biodiverzita II, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina a Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč realizovaných za podpory Operačního programu Životní prostředí a z toho vyplývající potřeby schválení vrácení zůstatků finančních prostředků do Fondu strategických rezerv. Rada kraje schválila usnesením 0537/13/2009/RK předložení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování projektu byly schváleny usneseními Zastupitelstva Kraje Vysočina 0209/03/2009/ZK, 0504/06/2010/ZK, 0429/05/2011/ZK, 0430/05/2011/ZK, 0610/08/2012/ZK a 0612/08/2012/ZK. Realizace projektu byla ukončena v roce 2014 a v současnosti se nachází ve stavu udržitelnosti po dobu 10 let. Usnesením 0656/13/2016/RK rada kraje schválila z celkového zůstatku na zvláštním účtu tohoto projektu 6 379 828,36 Kč vrácení částky 6 079 828,36 Kč do Fondu strategických rezerv. Pro účely úhrady případných nákladů spojených se závěrečným vyhodnocením projektu zahrnujícího 7 akcí (např. znalecké posudky, biologické hodnocení, vratky a odvody, dodatečné práce, zejména z důvodů povětrnostních vlivů před závěrečným vyhodnocením akcí a na základě předchozích praktických zkušeností; uvedené důvody se týkají též dalších projektů revitalizace parků a biodiverzity uváděných níže v textu) souhlasila rada kraje s ponecháním rezervy na zvláštním účtu projektu ve výši 300 000,00 Kč. Rezerva však nebude čerpána, protože pro projekt (všech sedm akcí) byly na Státní fond Životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP ČR) dodány Krajem Vysočina potřebné dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce (zejména závěrečné monitorovací zprávy, které byly v průběhu roku 2016 před zasláním na SFŽP ČR schvalovány radou kraje) a aktuálně kraj obdržel od SFŽP ČR schválené dokumentace závěrečného vyhodnocení (viz přílohy 2 až 8 tohoto materiálu). Dále z důvodu zajištění udržitelnosti projektu byly na rok 2017 schváleny finanční prostředky v rozpočtu kraje, na kapitole životní prostředí, v nově zařazeném paragrafu 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (tento důvod se týká i dalších projektů revitalizace parků uváděných níže v textu). Proto do Fondu strategických rezerv navrhujeme vrátit rezervu včetně připsaných úroků ve výši 300 389,88 Kč. Rada kraje schválila usnesením 0672/13/2010/RK předložení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování projektu byly schváleny usneseními Zastupitelstva Kraje Vysočina 0229/03/2010/ZK, 0326/04/2013/ZK a 0327/04/2013/ZK. Realizace projektu byla ukončena v roce 2014 a v současnosti se nachází ve stavu udržitelnosti po dobu 10 let. Usnesením 0656/13/2016/RK rada kraje schválila z celkového zůstatku na zvláštním účtu tohoto projektu 1 947 776,74 Kč vrácení částky 1 747 776,74 Kč do Fondu strategických rezerv. Pro účely úhrady případných nákladů spojených se závěrečným vyhodnocením dvou akcí souhlasila rada kraje s ponecháním na zvláštním účtu tohoto projektu plánované rezervy ve výši 200 000,00 Kč. Rezerva však nebude čerpána, protože pro projekt (obě akce) byly na SFŽP ČR dodány Krajem Vysočina potřebné dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce (zejména závěrečné monitorovací zprávy, které byly v průběhu roku 2016 před zasláním na SFŽP ČR schvalovány radou kraje) a aktuálně jsou zasílány na kraj od SFŽP ČR schválené dokumentace závěrečného vyhodnocení (viz příloha 9 tohoto materiálu, na druhou dokumentaci ještě čekáme). Proto do Fondu strategických rezerv navrhujeme vrátit rezervu včetně připsaných úroků ve výši 200 259,92 Kč. Rada kraje schválila usneseními 1824/34/2013/RK a 1827/354/2013/RK předložení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování projektu byly schváleny usneseními Zastupitelstva Kraje Vysočina 0491/06/2013/ZK a 0492/06/2013/ZK. Realizace projektu byla ukončena v roce 2015 a v současnosti se nachází ve stavu udržitelnosti po dobu 10 let. Usnesením 0656/13/2016/RK rada kraje schválila z celkového zůstatku na zvláštním účtu tohoto projektu 1 053 277,26 Kč vrácení částky 853 277,26 Kč do Fondu strategických rezerv. Pro účely úhrady případných nákladů spojených se závěrečným vyhodnocením dvou akcí souhlasila s ponecháním na zvláštním účtu tohoto projektu plánované rezervy ve výši 200 000,00 Kč. Rezerva však nebude čerpána, protože pro projekt (obě akce) byly na SFŽP ČR dodány Krajem Vysočina potřebné dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce (zejména závěrečné monitorovací zprávy, které byly v průběhu roku 2016 před zasláním na SFŽP ČR schvalovány radou kraje) a aktuálně jsou zasílány na kraj od SFŽP ČR schválené dokumentace závěrečného vyhodnocení (viz příloha 10 tohoto materiálu, na druhou dokumentaci ještě čekáme). Proto do Fondu strategických rezerv navrhujeme vrátit tuto rezervu včetně připsaných úroků ve výši 200 259,92 Kč. Rada kraje schválila usneseními 0671/13/2010/RK a 1425/27/2011/RK předložení projektů Biodiverzita a Biodiverzita II do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování projektu byly schváleny usneseními Zastupitelstva Kraje Vysočina 0228/03/2010/ZK, 0503/06/2010/ZK, 0428/05/2011/ZK, 0609/08/2012/ZK, 0324/04/2013/ZK a 0325/04/2013/ZK. Realizace projektů byly ukončeny v roce 2015 a v současnosti se nacházejí ve stavu udržitelnosti po dobu 5 let. Usnesením 0656/13/2016/RK rada kraje schválila z celkového zůstatku na zvláštním účtu těchto projektů 14 797 896,31 Kč vrácení částky 14 497 896,31 Kč do Fondu strategických rezerv. Pro účely úhrady případných nákladů spojených se závěrečným vyhodnocením devíti akcí souhlasila s ponecháním rezervy ve výši 300 000,00 Kč. Rezerva však nebude čerpána, protože pro projekt (všech devět akcí) byly na SFŽP ČR dodány Krajem Vysočina potřebné dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce (zejména závěrečné monitorovací zprávy, které byly v průběhu roku 2016 před zasláním na SFŽP ČR schvalovány radou kraje) a aktuálně kraj obdržel od SFŽP ČR schválené dokumentace závěrečného vyhodnocení (viz přílohy 11 až 19 tohoto materiálu). Dále z důvodu zajištění udržitelnosti projektu byly na rok 2017 schváleny oproti předchozím letům vyšší finanční prostředky v rozpočtu kraje, na kapitole životní prostředí, v paragrafu 3742 - Chráněné části přírody. Proto do Fondu strategických rezerv navrhujeme vrátit rezervu včetně připsaných úroků ve výši 300 389,88 Kč. Rada kraje schválila usnesením 1452/32/2008/RK předložení projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0405/05/2008/ZK. Realizace byla ukončena v roce 2013 a v současnosti se nachází ve stavu udržitelnosti po dobu 5 let. Na SFŽP ČR byly dodány Krajem Vysočina potřebné dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce (zejména závěrečná monitorovací zpráva, která byla v průběhu roku 2016 před zasláním na SFŽP ČR schvalována radou kraje). Případné náklady spojené se zajištěním udržitelnosti tohoto i níže uvedených projektů implementace Natury 2000 budou řešeny (obdobně jako výše u projektů biodiverzity) z kapitoly životní prostředí, z paragrafu 3742 - Chráněné části přírody. Na zvláštním účtu je zůstatek včetně připsaných úroků ve výši 1 375 236,86 Kč, který navrhujeme vrátit do Fondu strategických rezerv. Rada kraje schválila usnesením 1855/38/2004/RK předložení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - lesy a rybníky do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0312/04/2010/ZK. Realizace projektu byla ukončena v roce 2013 a v současnosti se nachází ve stavu udržitelnosti po dobu 5 let. Na SFŽP ČR byly dodány Krajem Vysočina potřebné dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce (zejména závěrečná monitorovací zpráva, která byla v průběhu roku 2016 před zasláním na SFŽP ČR schvalována radou kraje). Na zvláštním účtu je zůstatek včetně připsaných úroků ve výši 447 241,73 Kč, který navrhujeme vrátit do Fondu strategických rezerv. Rada kraje schválila usnesením 1045/21/2011/RK předložení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0167/02/2012/ZK. Realizace byla ukončena v roce 2015 a v současnosti se nachází ve stavu udržitelnosti po dobu 5 let. Na SFŽP ČR byly dodány Krajem Vysočina potřebné dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce (zejména závěrečná monitorovací zpráva, která byla v průběhu roku 2016 před zasláním na SFŽP ČR schvalována radou kraje). Na zvláštním účtu je zůstatek včetně připsaných úroků ve výši 379 126,44 Kč, který navrhujeme vrátit do Fondu strategických rezerv. Rada kraje schválila usnesením 1047/21/2011/RK předložení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0166/02/2012/ZK. Realizace byla ukončena v roce 2016 a v současnosti se nachází ve stavu udržitelnosti po dobu 5 let. Na SFŽP ČR byly dodány Krajem Vysočina potřebné dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce (zejména závěrečná monitorovací zpráva, která byla v průběhu roku 2016 před zasláním na SFŽP ČR schvalována radou kraje). Na zvláštním účtu je zůstatek včetně připsaných úroků ve výši 1 184 051,24 Kč, který navrhujeme vrátit do Fondu strategických rezerv. Rada kraje schválila usnesením 1045/21/2011/RK předložení projektu Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0167/02/2012/ZK. Realizace byla ukončena v roce 2015 a v současnosti se nachází ve stavu udržitelnosti po dobu 5 let. Na SFŽP ČR byly dodány Krajem Vysočina potřebné dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce (zejména závěrečná monitorovací zpráva, která byla v průběhu roku 2016 před zasláním na SFŽP ČR schvalována radou kraje) a aktuálně kraj obdržel od SFŽP ČR schválenou dokumentaci závěrečného vyhodnocení (viz příloha 20 tohoto materiálu). Náklady spojené se zajištěním udržitelnosti tohoto projektu nepředpokládáme, pokud by takové neočekávané náklady vznikly, budou řešeny návrhem specifického rozpočtového opatření do rady kraje. Na zvláštním účtu je zůstatek včetně připsaných úroků ve výši 835 465,11 Kč, který navrhujeme vrátit do Fondu strategických rezerv. |
| Návrh řešení | Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z převodů zůstatků finančních prostředků ze zvláštních účtů projektů specifikovaných v materiálu RK-09-2017-45, př. 1 do Fondu strategických rezerv. Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace o průběhu prací spojených s výše uvedenými projekty po realizaci, tj. zejména se závěrečným vyhodnocením akce, způsobem řešení financování nákladů po dobu udržitelnosti ad., jak je uvedeno výše v popisu problému a přílohách tohoto materiálu č. 2 až 20. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, výše zůstatků na zvláštních účtech ukončených projektů odpovídá údajům uvedeným v příloze č. 1. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje převod konečných zůstatků včetně připsaných úroků na zvláštních účtech projektů Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I, II, III, Biodiverzita a Biodiverzita II, Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - lesy a rybníky, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit a Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2017-45, př. 1 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty; bere na vědomí informace o ukončení realizací, o postupu prací na závěrečném vyhodnocení a o způsobu finančního zabezpečení po dobu udržitelnosti projektů Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I, II, III, Biodiverzita a Biodiverzita II, Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - lesy a rybníky, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit a Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč, jak je uvedeno v materiálu RK-09-2017-45. |
| Odpovědnost | odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický |
| Termín | 30. 4. 2017 |