| RK-40-2016-68upr1.doc | |
| Číslo materiálu | 68upr1 |
| Číslo jednací | RK-40-2016-68upr1 |
| Název | Úprava závazných ukazatelů u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, včetně rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci |
| Zpracoval | L. Hondlová, P. Švanda |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | U Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dochází v poslední době k odchodu kvalitních a zkušených pracovníků do jiných institucí. Odchod stávajících pracovníků a nejistý nástup nových pracovníků může dlouhodobě snížit kvalitu poskytované péče v organizaci. Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, proto požádal o navýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy o 500 000 Kč na výplatu odměn zaměstnancům. Organizace tak bude schopna vyplatit ke konci roku zaměstnancům odměny a motivovat je k další práci v organizaci. Protože organizace není schopna toto navýšení a povinné odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění plně uhradit zde svých provozních prostředků, požádala také o navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 300 000 Kč. Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav, vrátilo část poskytnuté dotace z MPSV ve výši 85 000 Kč z jimi provozované služby Chráněné bydlení. Jedná se o poměrnou část příspěvku na vyrovnávací platbu na letošní rok. Důvodem této vratky bylo snížení lůžkové kapacity služby ze 3 lůžek na 2 lůžka, a to s účinností od 7. 9. 2016. Tato částka může být zapojena do financování zvýšených nákladů Domova Mitrov, příspěvkové organizace. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 215 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 215 000 Kč a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4354 - Chráněné bydlení (UZ 13 305) o částku 85 000 Kč při současném zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13 305) o částku 85 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci. Odbor sociální věcí navrhuje radě kraje schválit také navýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Limit prostředků na platy u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 1. 12. 2016 činí 12 925 tis. Kč. Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01554-05, ID PR01924. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 215 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 215 000 Kč; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4354 - Chráněné bydlení (UZ 13 305) o částku 85 000 Kč při současném zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13 305) o částku 85 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace o částku 215 000 Kč určenou na výplatu odměn a povinných odvodů; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace o částku 85 000 Kč (UZ 13 305) určenou na výplatu odměn a povinných odvodů; * zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy o částku 500 000 Kč u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace |
| Termín | 2016- 12- 31 |