| RK-40-2016-56.doc RK-40-2016-56pr01.xls RK-40-2016-56pr02.xls RK-40-2016-56pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 56 |
| Číslo jednací | RK-40-2016-56 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů |
| Zpracoval | 6 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů pro: jednání rady kraje č. 40/2016 dne 6. 12. 2016 zpracovali: O. Králík |
| Předkládá | K. Ubr, V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší poskytnutí příspěvku na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199 a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1 za účelem pokrytí zvýšených nákladů spojených s provozem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP ). Rada kraje souhlasila dne 9. 8. 2016 usnesením č. 1433/25/2016/RK s řešením finančního zajištění ZDVOP v Dětském domově, Senožaty 199 (dále jen DD Senožaty ) a Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1 (dále jen DD Nová Ves u Chotěboře ) spočívající v dorovnání prokazatelné ztráty související s provozem ZDVOP na základě analýzy předložených vyúčtování nákladů a výnosů. Usnesením č. 1677/30/2016/RK ze dne 20. 9. 2016 schválila rada kraje poskytnutí příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP za 1. pololetí 2016 DD Senožaty ve výši 168 000 Kč a DD Nová Ves u Chotěboře ve výši 586 000 Kč. Dětské domovy předložily přehledy o skutečných nákladech a výnosech souvisejících s provozem ZDVOP, DD Senožaty za období červenec-září 2016, DD Nová Ves u Chotěboře za období červenec-říjen 2016. Dále dětské domovy předložily odhad nákladů a výnosů ZDVOP do konce kalendářního roku. DD Nová Ves u Chotěboře předložil vyúčtování nákladů a výnosů za období červenec-říjen 2016, dle něhož činí rozdíl mezi náklady a výnosy na provoz ZDVOP 315 848 Kč, dále na základě odhadu nákladů a výnosů do konce roku 2016 žádá DD Nová Ves u Chotěboře částku 8 307 Kč na pokrytí rozdílu mezi odhadovanými náklady a výnosy. Celkem žádá DD Nová Ves u Chotěboře na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP v roce 2016, které nelze pokrýt z jiných zdrojů, částku 325 000 Kč (rozbor hospodaření DD Nová Ves u Chotěboře je obsahem materiálu RK-40-2016-56, př. 1). DD Senožaty předložil vyúčtování nákladů a výnosů za období červenec-záři 2016, dle něhož činí rozdíl mezi náklady a výnosy na provoz ZDVOP 374 223 Kč, dále na základě odhadu nákladů a výnosů do konce roku 2016 žádá DD Senožaty částku 558 646 Kč na pokrytí rozdílu mezi odhadovanými náklady a výnosy. Celkem žádá DD Senožaty na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP v roce 2016, které nelze pokrýt z jiných zdrojů, částku 933 000 Kč (rozbor hospodaření DD Senožaty je obsahem materiálu RK-40-2016-56, př. 2). Na zvýšených nárocích ZDVOP oproti roku 2015 se projevily zejména výpadky příspěvku ze státního rozpočtu, který je závislý na počtu dětí umístěných ve ZDVOP (22 800 Kč měsíčně na 1 dítě). Obsahem materiálu RK-40-2016-56, př. 3 je přehled o průměrné denní obsazenosti ZDVOP v roce 2015 a 2016. V případě DD Senožaty současně nastaly v letních měsících 2016 zvýšené náklady zapříčiněné prováděnou rekonstrukcí sociálních zařízení (nemožnost jejich používání většinou dětí). Zařízení řešilo tuto situaci pobytem dětí po dobu nezbytně nutnou v rekreačních zařízeních, který muselo hradit. |
| Návrh řešení | OŠMS a OSV radě kraje navrhují: * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 1 258 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 258 000 Kč; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 933 000 Kč a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 325 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP dle materiálu RK-40-2016-56; * souhlasit s použitím příspěvku na provoz na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů. Finanční prostředky jsou dětským domovům poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 30. 11. 2016 činí 12 925 tis. Kč. Odbor informatiky: Podpory byly zaevidovány v systému eDotace - ID O01552.0089 a O01552.0090. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 1 258 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 258 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 933 000 Kč a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 325 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP dle materiálu RK-40-2016-56; souhlasí s použitím příspěvku na provoz u Dětského domova, Senožaty 199, IČO 70844330 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 |
| Termín | 31. 12. 2016 |