| RK-38-2016-08.doc | |
| Číslo materiálu | 08 |
| Číslo jednací | RK-38-2016-08 |
| Název | Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení) |
| Zpracoval | I. Hanáková Kosourová |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dne 14. 6. 2016 schválila Rada Kraje Vysočina rozpočtové opatření týkající se přijetí dotace na činnost sociální práce (materiál RK-21-2016-44, usnesení 1146/21/2016/RK). V souvislosti se schválením rozpočtového opatření došlo k zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) o částku 817 500 Kč. Stanoviskem uvedeným v tomto materiálu upozornil ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a oddělení řízení lidských zdrojů na to, že schválením rozpočtového opatření a zvýšením objemu prostředků na platy vzniká v objemu prostředků na platy a související výdaje rezerva. Rezerva vznikla tím, že náklady na dvě pracovní místa související s činností sociálních pracovníků, které byly rozpočtovány k úhradě z rozpočtu kapitoly Krajský úřad, lze hradit z uvedené dotace. Stanovisko obsahovalo informaci týkající se toho, že vzniklá rezerva bude vrácena pro další využití. Dne 12. 9. 2016 bylo vládou České republiky schváleno nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 11. 2016 a od 1. 1. 2017. Schválenou změnou nařízení vlády došlo mimo jiné ke zvýšení platových tarifů pro zaměstnance územních samosprávných celků od 1. 11. 2016 o 4 %. Tato změna má dopad do rozpočtu osobních a souvisejících výdajů rozpočtu kapitoly Krajský úřad pro rok 2016. Schválený rozpočet s navýšením tarifů nepočítal. Krytý není dopad navýšení tabulek pro jeden kalendářní měsíc. Materiál řeší zmíněnou kompenzaci prostředků osobních a souvisejících údajů na kapitole Krajský úřad v rozpočtu 2016. Tj. ze vzniklé rezervy jsou odúčtovány náklady související se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2016). Takto vzniklý rozdíl je vrácen do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje pro další využití. |
| Návrh řešení | Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina: - snížit objem prostředků na platy o prostředky na platy zaměstnanců pro rok 2016 o částku 403 tis. Kč; - schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 544 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 544 tis. Kč z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2016); - schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 16 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 16 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 7. 11. 2016 činí 13 030 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) o částku 403 tis. Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 544 tis. Kč a při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 544 tis. Kč z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2016); * rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 16 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 16 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu. |
| Odpovědnost | oddělení řízení lidských zdrojů, odbor ekonomický |
| Termín | 30. 11. 2016 |