| RK-22-2016-23.doc RK-22-2016-23pr01.doc RK-22-2016-23pr02.doc RK-22-2016-23pr03.doc RK-22-2016-23pr04.doc RK-22-2016-23pr05.doc RK-22-2016-23pr06.xls | |
| Číslo materiálu | 23 |
| Číslo jednací | RK-22-2016-23 |
| Název | Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen PKKV ), na administraci projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 , které realizuje odbor informatiky, projektu SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení , které realizuje odbor školství mládeže a sportu a projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v kraji Vysočina , které realizuje odbor sociálních věcí. V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina oslovily dotčené subjekty PKKV s objednávkou služeb. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout, nacenila je a Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ), jako zřizovatelský odbor PKKV ověřil, že cena služeb odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Projektová kancelář bude realizovat administrativní aktivity tj. přípravu projektové žádosti, tak aktivity v rámci realizace a udržitelnosti, a to podle specifikace činností rozepsaných v jednotlivých objednávkách a předem nastavených harmonogramů. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 1 744 204 Kč, z toho v roce 2016 celkem 958 096 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2024. Odsouhlasené Objednávky administrace projektu (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu), uvedené v materiálech RK-22-2016-23, př. 1, RK-22-2016-23, př. 2, RK-22-2016-23, př. 3, RK-22-2016-23, př. 4 jsou předkládány Radě Kraje Vysočina k projednání. V případě, že projekty nebudou doporučeny k financování ze strany poskytovatele dotace, nebudou realizovány aktivity realizace projektu a udržitelnost a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 1 210 820 Kč (pouze částka za přípravu projektu ve výši 533 384 Kč). Po ukončení realizace projektu budou Radě Kraje Vysočina předloženy zprávy o provedených službách. |
| Návrh řešení | Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 958 096 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 958 096 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky , Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 , SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení a Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v kraji Vysočina ; - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 958 096 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky , Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 , SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení a Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v kraji Vysočina ; a uložit - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 1 zprávu o provedených službách - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucímu Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 2 zprávu o provedených službách. - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 3 zprávu o provedených službách; - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 4 zprávu o provedených službách. V souvislosti se změnou závazného ukazatele Příspěvek na provoz provedla PKKV návrh na změnu finančního plánu. Kromě výnosového účtu 672, na kterém se promítají příspěvky na provoz, dochází ke změně na účtu 521 a souvisejících odvodů. Tato změna vyvolala potřebu navýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy , který se zvýšil o 358 tis. Kč. Radě kraje se navrhuje schválit zvýšení tohoto ukazatele. Změna závazných ukazatelů je uvedena v materiálu RK-22-2016-23, př. 5 a změny v plánu nákladů a výnosů jsou uvedeny v materiálu RK-22-2016-23, př. 6. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Odbor informatiky v návaznosti na usnesení 0735/15/2016/RK souhlasí s navrženým postupem. Odbor sociálních věcí v návaznosti na usnesení 0398/09/2016/RK souhlasí s navrženým usnesením Odbor zdravotnictví souhlasí s navrženým řešením. Projektový záměr Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace - Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky byl schválen usnesením č. 0795/16/2016/RK dne 3. 5. 2016. Odbor školství mládeže a sportu souhlasí s návrhem usnesení a poskytnutím podpory Projektové kanceláři na přípravu a realizaci projektu řešícího prostory pro stavební obory v Havlíčkově Brodu. Projektový záměr schválila rada kraje usnesením č. 1086/20/2016/RK ze dne 7. 6. 2016 a financování projektu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0360/04/2016/ZK ze dne 21. 6. 2016. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 958 096 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 958 096 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky , Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 , SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení a Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v kraji Vysočina ; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 958 096 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů: * Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky (345 250 Kč) * Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 (382 310 Kč) * SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení (214 286 Kč) * Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v kraji Vysočina (16 250 Kč) * zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy o 358 000 Kč; ukládá * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 1 zprávu o provedených službách; * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucímu Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 2 zprávu o provedených službách; * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 3 zprávu o provedených službách; * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 4 zprávu o provedených službách. |
| Odpovědnost | OAPŘ, OI, OŠMS, OSV, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace |
| Termín | 31. 12. 2016 |