| RK-23-2015-05.doc RK-23-2015-05pr01.xls RK-23-2015-05pr02.pdf RK-23-2015-05pr03.pdf RK-23-2015-05pr04.doc RK-23-2015-05pr05.pdf RK-23-2015-05pr06.xls | |
| Číslo materiálu | 05 |
| Číslo jednací | RK-23-2015-05 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví ve věci ERP systém - příspěvek na pořízení nového modulu DMS a čerpání rozvojových hodin |
| Zpracoval | J. Dvořáková, L. Prknová, J. Štanclová |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), mají na základě výběrového řízení uzavřeny Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému (dále jen servisní smlouvy ), a to se Sdružením OR (dále jen dodavatel ). Dodavatel poskytuje podle čl. IV. odst. 3) písm. b) servisních smluv nemocnicím tzv. služby rozvoje, které zahrnují změny a úpravy software (v rámci projektu Implementace jednotného ERP systému ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina ) dle požadavků nemocnic. Služba je hrazena v rámci měsíčního paušálu a je omezena ročním limitem tzv. rozvojových hodin, který je ve výši 132 hodin pro jednu nemocnici. Nevyčerpaný počet hodin propadá. Dodavatel je povinen poskytovat služby rozvoje na základě požadavků nemocnic, které podléhají předchozímu schválení ze strany Kraje Vysočina. Nemocnice předložily žádosti k čerpání hodin rozvoje nad rámec projektu pro úpravy informačních systémů FaMa+ a QI, které jsou součástí ERP systému. Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v materiálu RK-23-2015-05, př. 1, kde je vyčíslen i počet rozvojových hodin, které budou jednotlivé nemocnice průběžně čerpat v rámci stanoveného paušálu. Dle platných smluv o dílo na implementaci ERP systému, které uzavřely zdravotnické příspěvkové organizace zřizované krajem (dále jen zdravotnické organizace ) s dodavatelem dne 7. července 2011, měl být dodán funkční systém na správu elektronických dokumentů DMS (Document management system) jako jedna z funkcionalit jednotného ERP systému. DMS poskytnuté dodavatelem ovšem nenaplnilo požadavky zdravotnických organizací a ty požadují pořízení nového modulu DMS. Požadavky na funkčnost systému společně vydefinovala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dle materiálu RK-23-2015-05, př. 2. Na základě společných jednání mezi dodavatelem, nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, (dále jen ZZS KV ) dodavatel nabídl dodávku a implementaci řešení nového subdodavatele modulu DMS, a to společností Software602 a. s., jehož nabídka je uvedena v materiálu RK-23-2015-05, př. 3. Systém DMS může být z technických důvodů a z důvodů ochrany výhradních práv dodán a implementován pouze dodavatelem. Systém DMS je součástí ERP systému a jeho bezproblémová implementace je nutným předpokladem pro provedení integrační vazby se systémem ERP za účelem zajištění funkčnosti a dalšího rozvoje celého ERP systému (např. změny plynoucí z požadavků kladených v oblasti vedení účetnictví či evidence majetku mají přímý dopad na obsah, formu a workflow nad dokumenty spravovanými prostřednictvím DMS). Termíny dodávky a implementace systému DMS v jednotlivých zdravotnických organizacích činí 100 pracovních dnů od zahájení plnění, zahájení plnění je odstupňováno pro každé další dvě zdravotnické organizace a je závislé na výzvě příslušné zdravotnické organizace učiněné v určeném časovém období. Celková doba dodávky a implementace systému DMS do všech zdravotnických organizací tedy je přibližně 15 měsíců. Celkové náklady za dodávku a implementaci systému pro správu dokumentů pro nemocnice a ZZS KV je ve výši 5 730 985 Kč. Tato částka vychází z návrhu smluv pro jednotlivé organizace, které jsme obdrželi od dodavatele a je v ní zohledněna i celková sleva v rozsahu 590 000 Kč bez DPH jako kompenzace za nevyužívaný stávající modul DMS. Technická podpora a údržba systému DMS pro nemocnice a ZZS KV bude řešena úpravou stávajících servisních smluv (roční navýšení nákladů na provoz pro všechny organizace činí 459 800 Kč). |
| Návrh řešení | Navrhované činnosti (programové úpravy) uvedené v materiálech RK-23-2015-05, př. 1 a RK-23-2015-05, př. 2 lze považovat za rozvoj ERP systému. Jedná se o změny, které vhodným způsobem doplňují stávající řešení ERP systému a rozšiřují možnosti nemocnic a ZZS KV při jeho využití. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje schválit požadavky nemocnic ke službám rozvoje projektu ERP dle materiálu RK-23-2015-05, př. 1. Příslušnost rady kraje ke schválení čerpání hodin rozvoje je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Odbor zdravotnictví dále radě kraje doporučuje souhlasit s pořízením modulu DMS jako jedné z funkcionalit jednotného ERP systému dle materiálu RK-23-2015-05, př. 3 a schválit poskytnutí investičního příspěvku na dodávku, implementaci systému pro správu elektronických dokumentů DMS v celkové výši 5 730 985 Kč pro nemocnice a ZZS KV. Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční příspěvek v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina a změnu závazného ukazatele Investiční příspěvek u nemocnic a ZZS KV. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky: Souhlasí z technického pohledu s navrženým řešením. Příspěvek byl zaevidován v systému eDotace - ID dotace O01194-12 (RK-23-2015-05, př. 5). |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje čerpání hodin rozvoje projektu Implementace jednotného ERP systému u všech zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina - úpravy informačního systému FaMa+ u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-23-2015-05, př. 1; souhlasí s pořízením modulu pro správu elektronických dokumentů DMS jako jedné z funkcionalit jednotného ERP systému dle materiálu RK-23-2015-05, př. 3; schvaluje * rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice dle materiálu RK-23-2015-05, př. 6; * rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00502 o částku 374 154 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy s účelovým znakem 00502 o částku 374 154 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2015 o částku: - 1 133 156 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, - 1 443 170 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, - 1 015 563 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, - 749 379 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, - 1 015 563 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, - 374 154 Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci s určením na dodávku a implementaci systému pro správu elektronických dokumentů DMS; ukládá ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: * uzavřít do 30. 9. 2015 smlouvu na dodávku, implementaci a poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj systému pro správu dokumentů dle materiálu RK-23-2015-05, př. 4; * zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2016 |