| RK-38-2014-19.doc | |
| Číslo materiálu | 19 |
| Číslo jednací | RK-38-2014-19 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina a Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina |
| Zpracoval | J. Šmejkal |
| Předkládá | E. Horná |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o návrh rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč-Obořiště , Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Těchobuz - Dětský domov Jeřabina , Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Ždírec , Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Mitrov , Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Budkov , Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře , Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon , Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c - Gymnázium Havlíčkův Brod a Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod a Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. b a z toho vyplývající potřeby jeho schválení. Rada kraje schválila usnesením č. 0537/13/2009/RK předložení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování projektu byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0612/08/2012/ZK. Na zvláštní účet projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč-Obořiště byla připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 101 306,59 Kč za poslední část projektu. Akce je dokončena nákladem 2,818 mil. Kč. Celková získaná dotace z EU a SFŽP ve výši 1 880 507,44 Kč činí 66,73 % z realizačních nákladů. Příjem z prodeje vykáceného dřeva je 306 639,18 Kč. Celkový příjem této akce, tj. z prodeje vykáceného dřeva a dotace, činí 2 187 146,62 Kč, tj. 77,61 % z realizačních nákladů. Na zvláštní účet projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Těchobuz - Dětský domov Jeřabina byla připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 960 756,00 Kč za celý projekt. Akce je dokončena nákladem 1,817 mil. Kč. Získaná dotace z EU a SFŽP ve výši 960 756,00 Kč činí 52,87 % z realizačních nákladů. Příjem z prodeje vykáceného dřeva je 370 066,00 Kč. Celkový příjem této akce, tj. z prodeje vykáceného dřeva a dotace, činí 1 330 882,00 Kč, tj. 73,24 % z realizačních nákladů. Na zvláštní účet projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Ždírec byla připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 641 468,64 Kč za celý projekt. Akce je dokončena nákladem 1,250 mil. Kč. Získaná dotace z EU a SFŽP ve výši 641 468,64 Kč činí 51,32 % z realizačních nákladů. Příjem z prodeje vykáceného dřeva je 0,00 Kč. Dřevo bylo předáno zařízení Domov důchodců Ždírec. Celkový příjem této akce - dotace, činí 641 468,64 Kč, tj. 51,32 % z realizačních nákladů. Na zvláštní účet projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Mitrov byla připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 963 306,00 Kč za celý projekt. Akce je dokončena nákladem 1,395 mil. Kč. Získaná dotace z EU a SFŽP činí 69,05 % z realizačních nákladů. Příjem z prodeje vykáceného dřeva je 51 040,00 Kč. Celkový příjem této akce, tj. z prodeje dřeva a dotace, činí 1 014 346,00 Kč, tj. 72,71 % z realizačních nákladů. Na zvláštní účet projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Budkov byla připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 743 199,74 Kč za poslední část projektu. Akce je dokončena nákladem 2,407 mil. Kč. Získaná dotace z EU a SFŽP činí 1,850. mil. Kč, tj. 76,86 % z realizačních nákladů. Příjem z prodeje vykáceného dřeva je 11 210,00 Kč. Celkový příjem této akce, tj. z prodeje dřeva a dotace, činí 1 861 267,10 Kč, tj. 77,33 % z realizačních nákladů. Na zvláštní účet projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře byla připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 131 523,05 Kč za poslední část projektu. Akce je dokončena nákladem 1,907 mil. Kč. Získaná dotace z EU a SFŽP činí 1,207. mil. Kč, tj. 63,30 % z realizačních nákladů. Příjem z prodeje vykáceného dřeva je 316 227,63 Kč. Celkový příjem této akce, tj. z prodeje dřeva a dotace, činí 1 523 330,88 Kč, tj. 79,88 % z realizačních nákladů. Rada kraje schválila usnesením č. 1894/38/2011/RK předložení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0323/04/2013/ZK, které schválilo na tento projekt celkem 40 mil. Kč. Jedná se o dvě akce. Z toho v roce 2013 bylo dokončeno zateplení objektu Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných nákladem 20,0 mil. Kč a získaná dotace ze SFŽP činila 8 823 884,23 Kč, tj. 43,29 % z realizačních nákladů. V současnosti se dokončuje druhá část projektu - zateplení objektu Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon, na kterém do rozpočtované částky 15,5 mil. Kč zbývá prostavět - vyfakturovat 1,3 mil. Kč. Na zvláštní účet projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon byla připsána poslední část dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 5 727 207,78 Kč. Celkově obdržená dotace činí 7 140 495,85 Kč. Rada kraje schválila usnesením č. 0560/13/2009/RK předložení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0234/03/2013/ZK, které schválilo na tento projekt celkem 33 mil. Kč. V roce 2013 bylo dokončeno zateplení objektu Gymnázia Havlíčkův Brod nákladem 10,0 mil. Kč a v roce 2014 zateplení objektu Obchodní akademie a hotelové školy Havlíčkův Brod nákladem 23,0 mil. Kč. Na zvláštní účet projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c - Gymnázium Havlíčkův Brod a Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod byla připsána poslední část dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 4 424 250,11 Kč. Celková dotace na obě akce, a tedy za celý projekt, činí cca 14,7 mil. Kč, což je 44,55 % realizačních nákladů. Rada kraje schválila usnesením č. 0560/13/2009/RK předložení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. b (Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon a Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice) do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0372/04/2012/ZK, které schválilo na tento projekt celkem 27 mil. Kč. V roce 2012 byl tento projekt dokončen celkovým nákladem 27,0 mil. Kč. Na zvláštní účet projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. b byla připsána poslední část dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2 711 781,60 Kč. Celková dotace na obě akce, a tedy za celý projekt, činí cca 8,9 mil. Kč, což je 32,96 % realizačních nákladů. |
| Návrh řešení | Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OPŽP: ve výši 101 306,59 Kč určené na financování projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč-Obořiště , ve výši 960 756,00 Kč určené na financování projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Těchobuz - Dětský domov Jeřabina , ve výši 641 468,64 Kč určené na financování projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Ždírec , ve výši 963 306,00 Kč určené na financování projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Mitrov , ve výši 1 743 199,74 Kč určené na financování projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Budkov , ve výši 1 131 523,05 Kč určené na financování projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře , ve výši 5 727 207,78 Kč určené na financování projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon , ve výši 4 424 250,11 Kč určené k financování projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c - Gymnázium Havlíčkův Brod a Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod , ve výši 2 711 781,60 Kč určené na financování projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. b . Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP: ve výši 101 306,59 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč-Obořiště , ve výši 960 756,00 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Těchobuz - Dětský domov Jeřabina , ve výši 641 468,64 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Ždírec , ve výši 963 306,00 Kč ze realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Mitrov , ve výši 1 743 199,74 Kč ze realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Budkov , ve výši 1 131 523,05 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře , ve výši 5 727 207,78 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon , ve výši 4 424 250,11 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c - Gymnázium Havlíčkův Brod a Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod , ve výši 2 711 781,60 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. b . |
| Odpovědnost | OŽPZ, OE |
| Termín | 31. 12. 2014 |