| RK-38-2014-17.doc RK-38-2014-17pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 17 |
| Číslo jednací | RK-38-2014-17 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0609/11/2014/RK ze dne 25. 3. 2014 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci. V rámci schválení čerpání investičního fondu bylo schváleno jeho předpokládané zapojení na dokrytí ztrát v hospodaření vzniklých na konci roku. Divadlo na základě výhledu hospodaření ke konci roku předpokládalo ztrátu ve výši 2 069 tis. Kč a 21. 10. 2014 bylo usnesením rady kraje č. 1901/31/2014/RK schváleno zapojení investičního fondu ve formě schváleného odvodu a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na dokrytí této předpokládané ztráty. Vzhledem k tomu, že hospodaření divadla se vyvíjelo ke konci roku 2014 příznivěji, než byl původní předpoklad, požádalo divadlo o snížení výše schválených odvodů. Důvodem je jak zvýšení jednotlivě koupených vstupenek a zvýšení cen předplatného na sezónu 2014/2015, ale také navýšení dotace z Ministerstva kultury České republiky. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá ve snížení odvodů z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, které je upraveno v materiálu RK-38-2014-17, př. 1, a následného snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 569 tis. Kč. Organizace uvedeným opatřením provede odvod z investičního fondu ve výši 1 500 tis. Kč a tyto prostředky jí budou převedeny ve formě příspěvku na provoz, tím bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky: Dotace byly zaevidovány v systému eDotace - ID O00892-06. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmové části rozpočtu kraje u § 3311 - Divadelní činnost a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 569 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, při současném snížení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku stejnou 569 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jeho snížením o částku 569 000 Kč v souvislosti se zvýšením vlastních výnosů a mimořádného provozního transferu z Ministerstva kultury v závěru letošního roku; * změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jeho snížením o částku 569 000 Kč; * změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2014 dle materiálu RK-38-2014-17, př. 1; ukládá řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-38-2014-17, př. 1 nejpozději do 18. 12. 2014. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2014 |