| RK-37-2014-43.doc RK-37-2014-43pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 43 |
| Číslo jednací | RK-37-2014-43 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0609/11/2014/RK ze dne 25. 3. 2014 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, i po zavedení úsporných opatření nebude schopno ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Tato ztráta je způsobena především výrazným propadem příjmů z archeologických výzkumů, který dosáhl částky 210 tis. Kč. Na základě výhledu hospodaření do konce roku navrhuje muzeum tuto ztrátu pokrýt zapojením investičního fondu ve formě schváleného odvodu ve výši 100 tis. Kč a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace do rozpočtu kraje o částku 100 tis. Kč, které je upraveno v materiálu RK-37-2014-43, př. 1, a zvýšení příspěvku na provoz o stejnou částku. Zároveň se předkládá ke schválení aktualizovaný odpisový plán na rok 2014. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00892-09. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 100 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 100 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 100 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu; * změnu investičního a odpisového plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2014 dle materiálu RK-37-2014-43, př. 1; ukládá řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 100 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2014. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2014 |