| RK-35-2014-41.doc | |
| Číslo materiálu | 41 |
| Číslo jednací | RK-35-2014-41 |
| Název | Stanovení objemu prostředků na platy, související odvody a příděl do sociálního fondu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení) |
| Zpracoval | I. Hanáková Kosourová |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dne 3. 6. 2014 projednávala Rada Kraje Vysočina stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření (materiál RK-19-2014-50). V souvislosti se schváleným počtem zaměstnanců zařazených do krajského úřadu schválila rada kraje zvýšení prostředků na platy, související odvody a příděl do sociálního fondu na nově schválená pracovní místa v celkovém objemu 1 452 tis. Kč. Kalkulace prostředků na tyto osobní výdaje byla provedena s ohledem na plánované obsazení pracovních míst. Vzhledem k tomu, že pracovní místa nebyla obsazena podle původního harmonogramu, nebyly schválené osobní výdaje čerpány v plné výši. Nečerpaná částka představuje v prostředcích na platy, související odvody a příděl do sociálního fondu celkový objem ve výši 704 tis. Kč. S účinností od 1. 11. 2014 bylo schváleno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které mělo v podmínkách Kraje Vysočina týkající se zaměstnanců zařazených do krajského úřadu dopad do platových tarifů zaměstnanců. Došlo k jejich navýšení o 3,5 %. Všem zaměstnancům Kraje Vysočina zařazeným do krajského úřadu byly vydány nové platové výměry s účinností od 1. 11. 2014 zohledňující změnu platových tarifů dle příslušné platové tabulky. Celkový dopad zvýšení platových tarifů pro rok 2014 (měsíc listopad), který dříve schválený objem prostředků na platy, související odvody a příděl do sociálního fondu nezohledňoval, je 462 tis. Kč. Po provedení zápočtu nečerpaných prostředků na nově schválená pracovní místa zařazená do struktury krajského úřadu s dopadem změn platových tarifů s účinností od 1. 11. 2014 zůstává částka 242 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina: - snížit objem prostředků na platy o prostředky na platy zaměstnanců na rok 2014; - schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 235 tis. Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 7 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 242 tis. Kč z důvodu nečerpání navýšených prostředků na nově schválená místa v plné výši a při současném zohlednění dopadu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších přepisů. O stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172) o částku 174 tis. Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 235 tis. Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 7 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 242 tis. Kč z důvodu nečerpání navýšených prostředků na nově schválená místa v plné výši a při současném zohlednění dopadu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších přepisů. |
| Odpovědnost | oddělení řízení lidských zdrojů, odbor ekonomický |
| Termín | 31. 12. 2014 |