| RK-06-2005-23.doc RK-06-2005-23pr1.xls RK-06-2005-23pr2.xls RK-06-2005-23pr3.xls RK-06-2005-23pr4.doc | |
| Číslo materiálu | 23 |
| Číslo jednací | RK-06-2005-23 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2005 - rozdělení schválené částky kapitálových výdajů dle usnesení č. 430/08/2004/ZK |
| Zpracoval | D. Buřičová, J. Koten |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V rámci kapitálových výdajů ve zdravotnictví jsou schváleny pro rok 2005 prostředky ve výši 112 435 tis. Kč pro zdravotnická zařízení. Tato částka je zdrojově kryta daňovými příjmy kraje ve výši 74 010 tis. Kč dále částkou 38 425 tis. Kč na rekonstrukci stravovacího provozu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, která byla převedena z roku 2004. Zastupitelstvo kraje si vyhradilo dodatečně schválit rozdělení prostředků ve výši 74 010 tis. Kč pro jednotlivé nemocnice. Návrh rozdělení dle materiálu RK-06-2005-23, př. 1 Rozdělení kapitálových výdajů dle usnes. č. 430/08/2004/ZK, byl projednán dne 20. 1. 2005 na společné schůzce se zástupci nemocnic. Součástí projednání byl také materiál RK-06-2005-23, př. 2, položkový rozpis předpokládaných investic zdravotnických zařízení v roce 2005 a materiál RK-06-2005-23, př. 3 Porovnání výše dotace nemocnic v letech 2004 a 2005. Ze schůzky byl pořízen zápis - materiál RK-06-2005-23, př. 4, který je rovněž přílohou tohoto návrhu. |
| Návrh řešení | Navrhujeme radě doporučit zastupitelstvu schválení rozdělení kapitálových výdajů dle materiálu RK-06-2005-23, př. 1. Rozdělení umožňuje financovat nezbytné investiční akce ve zdravotnických zařízeních. Rozdílnost rozdělení navazuje na investiční prostředky poskytnuté nemocnicím mimo dotaci z nájemného v předchozím roce. V materiálu RK-06-2005-23, př. 3. je pro přehled vyčísleno konečné saldo každé nemocnice za roky 2004 a 2005 vzhledem k výši prostředků, které by nemocnice obdržely v případě, že by prostředky byly rozdělovány dle tržeb. |
| Stanoviska | Na jednání dne 20. 1. 2005 nebyly řediteli nemocnic vzneseny zásadní výhrady proti navrhovanému rozdělení kapitálových výdajů kromě konstatování celkového nedostatku financí a nutnosti vytvořit další investiční zdroje (např. z prodeje majetku) pro financování nezbytných investičních akcí. Ekonomický odbor projednal s předkladatelem zejména úpravu nezbytných parametrů k provedení rozpočtového opatření uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu a jiné připomínky k návrhu nejsou. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * rozdělení kapitálových výdajů v celkové výši 74.010 tis. Kč pro jednotlivé nemocnice dle materiálu RK-06-2005-23, př. 1.; * v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví u § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 56.211 tis. Kč a zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 17.049 tis. Kč, u § 3529 - Ostatní ústavní péče zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 tis. Kč a u § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 350 tis. Kč při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice položka 6901 - Rezervy kapitálových výdajů ve výši 74.010 tis. Kč dle materiálu RK-06-2005-23, př. 1. |
| Odpovědnost | ředitelé zdravotnických zařízení kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | 28. 2. 2005 |